目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详  见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

1.协助区政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助区政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2.负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项；负责区政府重大活动的组织统筹。

3.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导全区政府系统公文处理工作。

4.承办上级党委、政府及其工作部门发送区政府的文电；办理区政府各部门和各乡（镇、社区）请示、报告区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

5.根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门和各乡（镇、社区）出现的争议问题提出处理意见建议，报区政府领导同志决定。

6.围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7.负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实区政府领导同志指示，指导、督促全区政府系统值班工作。

8.组织、协调、推进全区政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，统筹行政审批制度改革工作。

9.负责收集、整理并向市政府办公厅及区政府领导同志报送政务信息；承担区政府和区政府办公室信息主动公开、依申请公开工作；指导、协调和督促全区政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全区政府系统电子政务和政府网站建设管理工作。

10.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

11.负责做好行政事务工作，提供后勤保障；负责区政府公务接待服务工作。

12.承担外事相关工作。

13.加强对全区金融业的服务和统筹管理。

14.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

15.完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

本单位（部门）内设10个科室，下属3个全额拨款事业单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室部门预算包括：本级预算、所属全额事业拨款单位：为区人民政府政务服务中心，区政府采购中心，区人工影响天气办公室。区金融工作服务中心于2024年6月划转至花溪区财政局。

（三）部门人员构成

1.贵阳市花溪区人民政府办公室本级编制数33名，在职实有人数23人，行政工勤实有人数4人，退休人员31人。

2.花溪区人民政府政务服务中心编制数25名，在职实有人数19人。

3.贵阳市花溪区政府采购中心编制数5名，在职实有人数4人。

4.贵阳市花溪区人工影响天气办公室编制数6名，在职实有人数6人。

二、部门主要工作任务和目标

按照三定方案职能要求，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，加强自身建设，进一步强化服务意识，完善工作制度，有效发挥办公室的综合协调和参谋助手作用，完成办公室的各项工作任务。严格按照有关规定和要求，着力提高办文质量和水平，认真处理国务院、省政府、市政府及其他工作部门的各类来文，按照程序，及时登记、传递、处理，实现了公文运转正常。完成以区政府及区政府办名义发送的各类文电，完成了区政府党组会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府廉政工作会议等大型会议及各专题会议的准备工作和文稿撰写工作。紧紧围绕区政府的中心工作，认真做好调查研究、督促检查和综合协调工作。围绕全区经济工作的重点、热点和难点问题，认真进行量化分解，落实目标责任，加强目标管理，为区政府各项工作目标任务的实现提供保障。推动智慧政务建设，积极推进“一网通办”工作，建立完善一窗式改革工作机制。不断提高信息服务能力和水平，按时完成省，市政府办公厅信息约稿任务，完成区委、区政府交办的其他工作。

2024年，我办将继续用心用情用力做好“三办三服务”工作，更好发挥参谋辅政作用。

(一)紧抓政治建设。始终坚持政府系统办公室是政治机关的政治属性，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，及时传达学习中央、省、市和区委、区政府有关会议精神，不断夯实对党绝对忠诚的思想根基。

(二)紧抓制度建设。细化文件流转制度，严格文件流转规范，做到文件及时收发、传阅、送阅，确保文件流转的时效性。完善各项规章制度，严格按照各项制度办事，做到收文有规范、办会有制度、办事有纪律。

(三)紧抓办文工作。进一步规范公文办理，按照文电特事特办、马上就办的要求，建立特事特办机制，对重要文电进行优先办理、即时办理、加快办理，减少公文运转时间，确保有关决策部署和工作指令迅速下达。

(四)紧抓会务工作。紧盯会前、会中、会后三大环节，会前周密制定会议方案，做好会场服务，不断提升会务筹备水平。

(五)紧抓协调工作。加强学习，对区政府班子的领导分工、对部门的职能职责做到了然于胸，对政府机关的办事流程做到全面掌握，围绕区委、区政府中心工作，做好上传下达和任务分解工作，确保上级决策及时落到实处。六是紧抓队伍建设。不断转变工作作风，不断提高办公室工作人员个人修养和业务水平，进而提高服务档次，努力适应新形势下办公室工作的需要，深化办公室学习制度，努力提高政治素质和业务水平。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本预算包括本单位及下属单位预算。2024年部门调整预算收支预算总数为2,084.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,084.17万元。部门预算总支出2,084.17万元,其中：基本支出1,259.55万元，项目支出824.62万元。2024年总体收支较上年减4,316.01万元，其中：主要是在项目支出减少4,115.51万元，主要原因是减少对国有企业国企注册资本金预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年部门调整预算总收入2,084.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,084.17万元。部门预算总支出2,084.17万元,2024年总体收支较上年减少4,316.01万元，其中：主要是在项目支出减少4,115.51万元，主要原因是减少对国有企业国企注册资本金预算。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年部门预算总支出2,084.17万元支出（其中基本支出1,259.55万元，项目支出824.62万元）按支出功能分类具体为：

1.（2010301）行政运行预算基本支出802.8万元，（人员经费729.69万元，公用经费73.11万元）。较上年减少188.74万元，主要原因是机构划转人员转出。

2.（2010302）一般行政管理事务预算项目支出数为824.62万元，较上年增加224.18万元，主要原因是增加城运中心房屋租赁费42.40万元，城运中心运转经费78.47万元；政务中心工作经费63.25万元等。

3.（2080501）行政单位离退休208.63万元，较上年减少40.16万元，主要原因是本年度减少支付离退人员一次性死亡抚恤。

4.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出83.98万元，较上年减少19.2万元，主要原因是机构划转人员转出。

5.（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出15.53万元，本年减少9.47万元，主要是原因是调出人员减少。

6.（2101101）行政单位医疗61.98万元，较上年减少8.18万元，主要原因机构划转人员转出。

7.（2101199）其他行政事业单位医疗支出2.07万元，较上年减少0.71万元，主要原因是机构划转人员转出。

8.（2210201）住房公积金84.56万元，较上年减少9.92万元，主要原因是机构划转人员转出。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门调整预算收支预算总数为2,084.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,084.17万元。部门预算总支出2,084.17万元,其中：基本支出1,259.55万元，项目支出824.62万元。2024年总体收支较上年减少4,316.01万元，其中：主要是在项目支出减少4,115.51万元，主要原因是减少对国有企业国企注册资本金预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门调整预算一般公共预算拨款支出总额2,084.17万元，其中：基本支出1,259.55万元，项目支出824.62万元。基本支出较上年减少200.5万元，主要原因是人员机构划转人员减少；项目支出减少4,115.51万元，主要原因是减少对国企注册资本金等预算。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2024年部门调整预算一般公共预算基本支出1,259.55万元，其中：人员经费1,186.44万元,公用经费73.11万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2024年部门财政拨款安排“三公”经费9.33万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费9.33万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。较上年0.08万元，增加主要原因是因为公务接待费。增减变化情况如下：2024年因公出国（境）费0万元，实行总额控制，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024年公务接待费2.50万元，比2023年预算增加2.29万元，主要原因是：相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费用等。实行总额控制，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024年公务用车运行维护费支出预算6.83万元，较上年减少2.21万元，下降24.45%，主要原因是：按照厉行节约精神，减少公车运转经费。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市区大型活动发生的车辆租用费等。

2024年公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与2023年预算数持平，无增减变动。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2024年花溪区人民政府办公室无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

2024年花溪区人民政府办公室无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

根据上级部门的要求，围绕区委、区政府确定的目标任务，按照单位职责、年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置了绩效指标和标准。

2024年部门整体支出绩效目标资金总额2,084.17万元，其中：基本支出1,259.55万元，项目支出824.62万元。年度部门总体绩效目标为紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，同时围绕办公室“三办三服务”工作，团结协作，真抓实干，加强自身建设，进一步强化服务意识，完善工作制度，规范工作流程，有效发挥了办公室的综合协调和参谋助手作用。发挥督办督查职能，推进各项工作开展；加强国有资产监管，推进国有企业改革；维护全区金融稳定，提供金融协调服务；推动智慧政务建设，提高信息服务水平；加强成本控制，合理测算费用。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

根据上级部门的要求，围绕区委、区政府确定的目标任务，2024年实行绩效目标管理的项目有政务大厅场地租用费200万元，绩效目标为方便企业群众办事创业，营造优质的营商环境，实现“一站式”审批，按照区委区政府安排部署，区政务大厅建设在花溪区两夹坡大数据综合产业园项目3号楼1-4层，面5779.01㎡，满足各部门政务服务事项的进驻，为办事企业群众提供整洁、有序、舒适、安全的办事环境。12345公共服务热线业务外包经费，涉及财政拨款预算20万元，主要用于花溪区12345热线平台为规范人民群众诉求表达及畅通群众利益协调、权益保障渠道，创新社会治理方式，以降低管理成本、集中人力资源、提高群众满意度为目的，加强运营管理，规范服务行为，提升热线协调、网络舆情、社情民意服务、系统运维支撑等业务的服务质量。强化热线平台运行与管理支撑系统的联系，建立快速响应的应急机制，逐步提高工作效率，建设更加专业的政府服务平台，全面推进花溪区社会治理工作健康、规范、有序发展。

四、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费 
    2024年部门机关（机构）运行经费预算为73.11万元，其中：办公费57.43万元、工会经费11.43万元、公务用车运行维护费4.25万元。2024年部门机关运行经费预算比2023年同口径预算下降10.44万元，主要原因是：机构划转，人员减少，机关运行经费是按上年度年末在编人数预算，年末在编人数变化相应预算金额减少。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况
    2024年政府采购预算总额为88.72万元，其中：货物类政府采购9.5万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购79.22万元。

（三）国有资产占有使用情况
    截至今年年初贵阳市花溪区人民政府办公室国有资产合计1,436.48万元，分布构成情况为：房屋4730平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年，实行绩效目标管理的一级项目14个，涉及财政拨款预算824.62万元。

（五）项目支出安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有2个：政务大厅场地租赁费，涉及财政拨款预算200万元，支出项目占预算总额的比重为24.25%，主要用于区政府政务服务中心为方便企业群众办事创业，营造优质的营商环境，实现“一站式”审批，按照区委、区政府安排部署，区政务大厅建设在花溪区两夹坡大数据综合产业园项目3号楼1-4层，面5779.01㎡，满足各部门政务服务事项的进驻，为办事企业群众提供整洁、有序、舒适、安全的办事环境。12345公共服务热线业务外包经费，涉及财政拨款预算20万元，主要用于花溪区12345热线平台为规范人民群众诉求表达及畅通群众利益协调、权益保障渠道，创新社会治理方式，以降低管理成本、集中人力资源、提高群众满意度为目的，加强运营管理，规范服务行为，提升热线协调、网络舆情、社情民意服务、系统运维支撑等业务的服务质量。强化热线平台运行与管理支撑系统的联系，建立快速响应的应急机制，逐步提高工作效率，建设更加专业的政府服务平台，全面推进花溪区社会治理工作健康、规范、有序发展。

五、专有名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

六、2023年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2024年部门调整预算公开套表.xls