目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

三、部门安排预算情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

（二）部门收入总体情况（详见表2）

（三）部门支出总体情况（详见表3）

（四）部门财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目支出安排

（五）预算绩效管理情况

五、专有名词解释

六、2021年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附表）

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.协助区政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助区政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2.负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项；负责区政府重大活动的组织统筹。

3.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导全区政府系统公文处理工作。

4.承办上级党委、政府及其工作部门发送区政府的文电；办理区政府各部门和各乡（镇、社区）请示、报告区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

5.根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门和各乡（镇、社区）出现的争议问题提出处理意见建议，报区政府领导同志决定。

6.围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7.负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实区政府领导同志指示，指导、督促全区政府系统值班工作。

8.组织、协调、推进全区政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，统筹行政审批制度改革工作。

9.负责收集、整理并向市政府办公厅及区政府领导同志报送政务信息；承担区政府和区政府办公室信息主动公开、依申请公开工作；指导、协调和督促全区政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全区政府系统电子政务和政府网站建设管理工作。

10.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

11.负责做好行政事务工作，提供后勤保障；负责区政府公务接待服务工作。

12.承担外事相关工作。

13.加强对全区金融业的服务和统筹管理。

14.统筹牵头加强对国有资产的监督管理工作。

15.负责全区范围内人民防空事宜。

16.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

17.完成上级交办的其他任务。

18.职责调整。

（1）将行政审批制度改革牵头工作交由区政府办公室承担。

（2）将区人民防空办公室职责划入区政府办公室。

（3） 将区国有资产监督管理办公室、区人民政府金融工作办公室的职责划入区政府办公室。

（4）将区外事侨务办公室的外事管理职责划入区政府办公室。

（5）将设在区政府办公室的信访局的职责划入新组建的区信访局。

（6）将区政府全民国防教育办公室的职责划入区委宣传部。

（7）将区外事侨务办公室的侨务管理职责划入区委统战部。

（8）将区突发公共事件应急委员会办公室的职责划入新组建的区应急局。

（9）将区法制办公室的职责划入新组建的区司法局。

19.有关职责分工。

国有资产管理工作职责的分工：

区政府办负责统筹牵头加强对国有资产的监督管理工作。

区财政局负责管理行政事业单位国有资产；审核和汇总编制全区国有资本经营预算的制度和办法；收取区本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；按规定管理资产评估工作。

区发展改革局负责代表出资人对区属国有控股企业进行管理；起草国有资产监督管理方面的规范性文件，指导和监督全区国有资产管理工作；拟定行政事业单位国有资产管理制度、政策和改革方案；参与拟订国有资本经营预算的管理制度和办法，参与监督区级国有资本经营预算编制和执行工作；协助企业主管部门指导、协调区属国有企业改革改制。

区工业和信息化局负责指导区属国有企业的管理、扭亏和组织协调全区减轻企业负担工作；负责指导区属国有企业的班子建设。

（二）部门预算单位构成

贵阳市花溪区人民政府办公室机关及下属5个事业单位，具体是行政单位1个，即贵阳市花溪区人民政府办公室；全额事业单位5个，为花溪区人民政府政务服务中心、贵阳市花溪区政府采购中心、贵阳市花溪区人工影响天气办公室、贵阳市花溪区国有资产管理服务中心、贵阳市花溪区金融工作服务中心。其中贵阳市花溪区人民政府办公室机关内设10个内设科室，分别为综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、文书科、政务公开科、行政后勤科、“放管服”改革科。党组织和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置，负责相关工作。

（三）部门人员构成

1.贵阳市花溪区人民政府办公室本级编制数33名，在职实有人数24人，行政工勤实有人数5人，离休1人，退休人员33人。

2.花溪区人民政府政务服务中心编制数18名，在职实有人数15人。

3.贵阳市花溪区政府采购中心编制数5名，在职实有人数5人。

4.贵阳市花溪区国有资产管理服务中心编制数8名，在职实有人数6人。

5.贵阳市花溪区金融工作服务中心编制数6名，在职实有人数5人。

6.贵阳市花溪区人工影响天气办公室编制数3名，在职实有人数2人。

二、部门主要工作任务和目标

按照新的三定方案职能要求，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强自身建设，进一步强化服务意识，完善工作制度，规范工作流程，有效发挥办公室的综合协调和参谋助手作用，完成办公室的各项工作任务。

严格按照有关规定和要求，着力提高办文质量和水平，认真处理国务院、省政府、市政府及其他工作部门的各类来文，按照程序，及时登记、传递、处理，实现了公文运转正常。完成以区政府及区政府办名义发送的各类文电，完成了区政府党组会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府廉政工作会议等大型会议及各专题会议的准备工作和文稿撰写工作。协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故，及时收集并向区政府领导同志报告重要情况，积极协助处理各乡（镇、社区）和部门向区政府反映的重要问题。紧紧围绕区政府的中心工作，认真做好调查研究、督促检查和综合协调工作，确保了全区GDP、财政收入、固定资产投资等主要经济社会发展指标的完成。围绕区政府下达的目标责任，将常规监控与重点监控相结合，对各乡（镇、社区）、部门目标执行情况进行了督促，特别是市、区两级实事项目进行重点督查，确保实事项目实施到位。围绕全区经济工作的重点、热点和难点问题，认真进行量化分解，落实目标责任，加强目标管理，为区政府各项工作目标任务的实现提供保障。加强国有资产监管，稳步推进国资监管体制改革。对区属投融资平台公司国有资产实行集中统一监管，明确国有资产监督管理机构，落实责任主体，实现区级国资监管机构全覆盖，国资监管职能职责全面落实。全面掌握国有企业经营性债务情况，做好偿债计划安排，切实防范债务风险。维护全区金融稳定，做好辖区小额贷款公司、融资性担保公司及驻区金融机构协调服务工作。组织开展对辖区两类公司日常报表审核、年检初审、警示教育等治理工作，着力净化辖区金融环境，引导规范公司合规合法经营，严防影子银行风险，同时积极对接驻区金融机构，做好易地扶贫安置点金融服务配套有关工作。整治非法集资，维护辖区金融稳定。牵头开展涉金融领域失信和互联网金融风险专项整治工作、防范和处置非法集资集中宣传工作和提供非法集资案件上访接待和法律援助工作，切实维护金融稳定。推动智慧政务建设，积极推进“一网通办”工作，建立完善一窗式改革工作机制。不断提高信息服务能力和水平，按时完成省，市政府办公厅信息约稿任务。完成区委、区政府交办的其他工作。

2021年花溪区人民政府办公室将用心用情用力做好“三服务”工作，更好发挥参谋辅政作用，为开启花溪全面建设社会主义现代化而不懈奋斗。一是紧抓政治建设。始终坚持政府系统办公室是政治机关的政治属性，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，及时传达学党中央、省、市和区委、区政府有关会议精神，不断夯实对党绝对忠诚的思想根基。二是紧抓办文工作。进一步规范公文办理，按照文电特事特办、马上就办的要求，建立特事特办机制，对重要文电进行优先办理、即时办理、加快办理，减少公文运转时间，确保有关决策部署和工作指令迅速下达。三是紧抓会务工作。紧盯会前、会中、会后三大环节，会前周密制定会议方案，做好会场服务，不断提升会务筹备水平。四是紧抓协调工作。加强学习，对区政府班子的领导分工、对部门的职能职责做到了然于胸，对政府机关的办事流程做到全面掌握，围绕区委、区政府中心工作，做好上传下达和任务分解工作，确保上级决策及时落到实处。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

花溪区人民政府办公室2021年年初部门预算收支预算总数为38950.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35918.39万元，上年结转0万元。部门预算总支出38950.26万元,其中：基本支出1318.14万元，项目支出37632.12万元。2021年总体收支较上年增加36201.95万元，其中：基本支出减少160.09万元，主要原因是人员减少；项目支出增加36362.04万元，主要原因是增加政务大厅场地租用费及物业管理费、政务大厅设备采购、人防工作相关经费及其他国有资产管理运行经费，国企注册资本金等预算。

1. 部门收入总体情况（详见表2）

2021年部门预算总收入38950.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35918.39万元，上年结转0万元。较上年增加36201.95万元，其中：基本支出减少160.09万元，主要原因是人员减少；项目支出增加36362.04万元，主要原因是增加政务大厅场地租用费及物业管理费、政务大厅设备采购、人防工作相关经费及其他国有资产管理运行经费，国企注册资本金等预算。
（三）部门支出总体情况（详见表3）

2021年部门预算总支出38950.26万元支出（其中基本支出1318.14万元，项目支出37632.12万元）按支出功能分类具体为：

1.（2010301）行政运行预算基本支出1037.41万元，（人员经费952.37万元，公用经费85.04万元）。较上年减少307.27万元，主要原因是人员基本支出减少。

2.（2010302）一般行政管理事务预算项目支出数为1171.58万元，较上年增加398.32万元，主要原因是政务大厅场地租用费及物管费及人民防空工程标识标牌设置项目增加预算经费。其中：2021年贵州省电子政务网平台服务费20.32万元，本年度延续项目；采购中心工作经费18.03万元，较上年增加13.03万元；区国资服务中心工作经费20万元，较上年增加15万元；花溪区属国有企业重组整合咨询项目10.9万元，本年度新增项目；离退休干部党组织工作经费6.6万元，本年度新增项目；区金融服务中心工作经费（含防范、打击和处置非法集资）20万元，较上年增加15万元；人防机动指挥所（车）运行费用13.27万元，较上年减少1.73万元；人防警报器建设项目尾款38.39万元；政府运转经费243.85万元，较上年减少43.03万元；政府总值班室人员劳务派遣项目45万元，本年度延续项目；政务大厅场地租用费及物管费381.42万元，本年度增加181.42万元；政务中心工作经费90万元，较上年无变化；2020年优秀单位奖励工作经费20万元，较上年无变化；政务大厅购买设备费6.52万元，本年度新增项目；政务服务ISO质量体系管理咨询服务和体系认证11.6万元，本年度新增项目；建设政务大厅7*24小时自助服务区31.38万元，本年度新增项目；国有资本“十四五”规划尾款13.31万元，本年度延续项目；人民防空工程标识标牌设置工作经费140万元，本年度新增项目；“强省会”专班工作经费41万元，本年度新增项目。

3.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出62.11万元（属于基本支出），较上年增加5.11万元，主要原因是人员增加。

4.（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出25万元（属于基本支出），较上年增加9.43万元，主要原因是人员调出职业年金做实划转。

5.（2101101）行政单位医疗53.48万元（属于基本支出），较上年在增加2.98万元，主要原因是人员增加。

6.（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.32万元（属于基本支出），较上年增加0.84万元，主要原因是人员增加。

7.（2080501）社会保障和就业支出128.57万元（属于基本支出），主要原因是本年度支付离退人员款项科目变更。

8.（2120399）其他城乡社区公共设施支出976.92万元（项目支出），主要原因是用于国企注册资本金。

9.（2120803）城市建设支出29951.75万元（项目支出），主要原因是用于国企注册资本金。

10.（2120804）城市建设支出2500万元（项目支出），主要原因是用于国企注册资本金。

11.（2239999）国有资本经营预算支出3031.87万元(项目支出)，主要原因是用于国企注册资本金。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2021年财政拨款收支总预算38950.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35765.28万元，上年结转0万元。部门预算总支出38950.28万元,其中：基本支出1318.14万元，项目支出37632.12万元。2021年总体收支较上年增加36201.95万元，其中：基本支出减少160.09万元，主要原因是人员减少；项目支出增加36362.04万元，主要原因是增加政务大厅场地租用费及物业管理费、政务大厅设备采购、人防工作相关经费及其他国有资产管理运行经费，国企注册资本金等预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2021年部门预算一般公共预算拨款支出总额3466.64万元；政府性基金预算财政拨款支出总额32451.75万元；国有资本经营拨款支出总额3031.87其中：基本支出1318.14万元，项目支出37632.12万元，较上年增加36201.95万元，其中：基本支出减少160.09万元，主要原因是人员基本支出减少；项目支出增加36362.04万元，主要原因是增加增加政务大厅场地租用费及物业管理费、政务大厅设备采购、人防工作相关经费及其他国有资产管理运行经费，国企注册资本金等预算。
（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2021年部门预算一般公共预算基本支出1318.14万元，其中：人员经费1233.1万元,公用经费85.04万元。
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2021年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计29.3万元，较上年减少25.3万元，下降46.34%，主要原因是减少接待批次，加强公车管理，用油审核，无公务用车购置预算。其中：
　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　2.公务接待费支出预算4.8元，较上年减少0.1万元下降2.04%，减少主要原因是减少接待批次。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
　　3.公务用车运行维护费支出预算24.5万元，较上年减少25.2万元，下降50.7%，减少原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2021年部门预算政府性基金预算支出总额32451.75万元，较上年增加32451.75万元，主要原因是用于国企注册资本金预算。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

2021年部门预算国有资本经营预算支出总额3031.87万元，较上年增加3031.87万元，主要原因是国企注册资本金增加。

1、部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

2021年部门预算一般公共预算拨款支出总额38950.26万元，其中：基本支出1318.14万元，项目支出37632.12万元。2021年度总体目标:强化理论知识学习，提高协调服务能力目标；发挥督办督查职能，推进各项工作开展；加强国有资产监管，推进国有企业改革；维护全区金融稳定，提供金融协调服务；推动智慧政务建设，提高信息服务水平；负责全区范围内人民防空事宜；加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

2、重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

本单位及下属事业单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及财政拨款预算37263.41万元。

四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2021年本单位及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算85.04万元，较上年增加9.91万元，较上年增加0.13%，增加主要原因是人员公用经费增加。
（二）政府采购情况
2021年本单位及下属事业单位政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物类预算0万元；政府采购工程类预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
本单位及下属事业单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

（四）重点项目支出安排情况

2021年一般公共预算支出中的重要项目13个：分别是政府运转经费，涉及财政拨款预算243.85万元，支出项目占预算总额的比重为0.68%，主要用于区政府正常运转；政务大厅场地租用及物业管理费，涉及财政拨款预算381.42万元，支出项目占预算总额的比重为1.06%，主要用于区政府政务服务中心场地租赁费及物业管理费；政务服务中心工作经费，涉及财政拨款预算90万元，支出项目占预算总额的比重为0.25%，主要用于区政府政务服务中心工作正常运转；花溪区人民防空标识标牌设置制作项目，涉及财政拨款预算140万元，支出项目占预算总额的比重为0.39%，主要用于人防27个人防工程18万平方米，分别设置标识标牌；花溪区城投公司注册资本金项目，涉及财政拨款预算1000万元，支出项目占预算总额的比重为2.78%，主要用于避免债务风险,促进公司有序发展，根据区委、区政府工作要求走新型国企路线；花溪区农投公司注册资本金项目，涉及财政拨款预算500万元，支出项目占预算总额的比重为1.39%，主要用于充分发挥龙头企业带头作用，利用完整配套设施设备，提高生产能力、降低生产成本，引导扩大生产规模，充分发挥龙头企业带头作用，利用完整配套设施设备，提高生产能力、降低生产成本，引导扩大生产规模；区旅文公司注册资本金，涉及财政拨款预算1000万元，支出项目占预算总额的比重2.78%，主要用于全面整合生态旅游资源，打造文化旅游产业发展，助推花溪国家全域旅游示范区建设；筑城公司注册资本金项目5个，涉及财政拨款预算29928.67万元，支出项目占预算总额的比重83.32%；主要用于完成区委、区政府安排的工作，促进公司发展对下一步工作的安排。市城发反恐基地，涉及财政拨款预算1000万元，支出项目占预算总额的比重2.78%，主要用于农村基础设施建设支出。按照市委、市政府相关工作部署，负责省武警反恐训练基地项目建设。

（五）部门预算绩效管理情况

2021年本单位本级及下属事业单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及财政拨款预算37263.41万元。

1、专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的政府性基金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的国有资本经营资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2021年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2021年部门调整预算公开套表(上报版）.xls