目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室概况

（一）部门职责

1.协助区政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、

法规和政策，协助区政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2.负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项；负责区政府重大活动的组织统筹。

3.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导全区政府系统公文处理工作。

4.承办上级党委、政府及其工作部门发送区政府的文电；办理区政府各部门和各乡（镇、社区）请示、报告区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

5.根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门和各乡（镇、社区）出现的争议问题提出处理意见建议，报区政府领导同志决定。

6.围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7.负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实区政府领导同志指示，指导、督促全区政府系统值班工作。

8.组织、协调、推进全区政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，统筹行政审批制度改革工作。

9.负责收集、整理并向市政府办公厅及区政府领导同志报送政务信息；承担区政府和区政府办公室信息主动公开、依申请公开工作；指导、协调和督促全区政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全区政府系统电子政务和政府网站建设管理工作。

10.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

11.负责做好行政事务工作，提供后勤保障；负责区政府公务接待服务工作。

12.承担外事相关工作。

13.加强对全区金融业的服务和统筹管理。

14.统筹牵头加强对国有资产的监督管理工作。

15.负责全区范围内人民防空事宜。

16.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

17.完成上级交办的其他任务。

18.职责调整。

（1）将行政审批制度改革牵头工作交由区政府办公室承担。

（2）将区人民防空办公室职责划入区政府办公室。

（3）将区国有资产监督管理办公室、区人民政府金融工作办公室的职责划入区政府办公室。

（4）将区外事侨务办公室的外事管理职责划入区政府办公室。

（5）将设在区政府办公室的信访局的职责划入新组建的区信访局。

（6）将区政府全民国防教育办公室的职责划入区委宣传部。

（7）将区外事侨务办公室的侨务管理职责划入区委统战部。

（8）将区突发公共事件应急委员会办公室的职责划入新组建的区应急局。

（9）将区法制办公室的职责划入新组建的区司法局。

19.有关职责分工。

国有资产管理工作职责的分工：

区政府办负责统筹牵头加强对国有资产的监督管理工作。

区财政局负责管理行政事业单位国有资产；审核和汇总编制全区国有资本经营预算的制度和办法；收取区本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；按规定管理资产评估工作。

区发展改革局负责代表出资人对区属国有控股企业进行管理；起草国有资产监督管理方面的规范性文件，指导和监督全区国有资产管理工作；拟定行政事业单位国有资产管理制度、政策和改革方案；参与拟订国有资本经营预算的管理制度和办法，参与监督区级国有资本经营预算编制和执行工作；协助企业主管部门指导、协调区属国有企业改革改制。

区工业和信息化局负责指导区属国有企业的管理、扭亏和组织协调全区减轻企业负担工作；负责指导区属国有企业的班子建设。

（二）机构设置

本单位内设10个科室，分别为综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、文书科、政务公开科、行政后勤科、“放管服”改革科（建议提案、人防科）。下属5个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属全额事业拨款单位为区人民政府政务服务中心、区政府采购中心、区人工影响天气办公室、区国有资产管理服务中心、区金融工作服务中心决算。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计2551.79万元，与2019年相比，减少1033.98万元，下降28.84%。主要原因是：减少贵阳市贷款风险金池补偿资金的支付。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计2343.29万元，其中：财政拨款收入2343.29万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2551.79万元，其中：基本支出1423.33万元，占55.78%；项目支出1128.46万元，占44.22%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2551.79万元。与2019年相比，减少1033.98万元，下降28.84%。主要原因是：减少贵阳市贷款风险金池补偿资金的支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2315.08万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少907.76万元，降低28.17%。主要原因是：减少贵阳市贷款风险金池补偿资金的支付。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201（一般公共服务支出）支出2169.49万元，占93.72%；208（社会保障就业）支出62.14万元，占2.68%；210（卫生健康）支出55.2万元，占2.38%；212（城乡社区）支出15万元，占0.65%；215（资源勘探工业信息等）支出13.25万元，占0.57%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2539.81万元，支出决算为2315.08万元，完成当年预算的91.15%。决算数小于预算数，主要原因是：预算不够精准，主要是行政运行支出结余。其中：

1、一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行（2010301）。当年预算为1269.72万元，支出决算为1306万元，完成当年预算的102.86%。决算数大于预算数的主要原因是：预算不够精准，没有充分考虑人员经费的增加因素。

2、一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务（2010302）。当年预算为1270.08万元，支出决算为603.49万元，完成当年预算的47.52%。决算数小于预算数的主要原因是：区政府政务服务中心场地租金及物业管理费未支付。

3、一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——其他一般公共服务支出（2019999）。当年预算为260万元，支出决算为260万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：完成预算支出。

4、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为57万元，支出决算为54.02万元，完成当年预算的94.77%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

5、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。当年预算为15.57万元，支出决算为8.12万元，完成当年预算的52.15%。决算数小于预算数的主要原因是：预算不够精准。

6、医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出（2101101（60.5万元）、2101199（0.48万元））。当年预算为60.98万元，支出决算为55.2万元，完成当年预算的90.52%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

7、其他城乡社区公共设施支出——（2120399）。当年预算为15万元，支出决算为15万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算支出。

8、其他支持中小企业支出——（2150899）。当年预算为13.25万元，支出决算为13.25万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1423.33万元，其中：人员经费1348.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费75.13万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.4万元，支出决算为18.44万元，决算数小于预算数，主要原因是预算购置公务用车，年末未购置。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.44万元，比上年减少5.86万元，下降24.12%，原因是接待批次减少，加强公车管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，下降100%，原因是本年无因公出国（镜）次数；公务用车购置及运行维护费支出18.38万元，占99.67%，比上年减少3万元，下降14.03%，原因是加强公车管理；公务接待费支出0.06万元，占0.33%，比上年减少2.47万元，下降97.63%，原因是减少接待批次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是本年无因公出国（镜）次数。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为39.5万元，支出决算为18.38万元,完成预算的46.53%，主要原因是预算购置公务用车，年末未购置。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

（3）公务接待费预算为4.9万元，支出决算为0.06万元，完成预算的1.23%，主要原因是减少接待批次。具体是：

国内公务接待支出0.06万元，主要是2020年“一带一路”等。2020年国内公务接待1批次，6人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室本年没有政府性基金预算财政拨款本年收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入236.72万元，本年支出236.72万元。具体支出情况如下：

其他国有资本经营预算支出——（2239901）财政拨款支出236.72万元，主要是用于“十四五”规划编制费、企业管理咨询费、国有资产管理运行费等。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出75.13万元，比2019年增加减少10.6万元，下降12.36%，主要原因是人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额33.53万元，其中：政府采购货物支出33.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额33.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车9辆（其他用车主要是：公车改革后保有公务用车）；无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金2315.04万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《花溪区人民政府办公室整体项目支出绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）201（类）03（款）01（项）：简称2010301，指“一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行”，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　（十四）201（类）03（款）02（项）：简称2010302，指“一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务”，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　（十五）201（类）99（款）99（项）：简称2019999，指“一般公共服务支出——其他一般公共服务支出——其他一般公共服务支出”，反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（十六）208（类）05（款）05（项）：简称2080505，指“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出”，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）208（类）05（款）06（项）：简称2101101，指“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出”，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十八）210（类）11（款）01（项）：简称2101101，指“医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗”，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　（十九）210（类）11（款）99（项）：简称2101199，指“医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出”，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）212（类）03（款）99（项）：简称2120399，指“其他城乡社区公共设施支出”——反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十一）215（类）08（款）99（项）：简称2150899指“其他支持中小企业发展和管理支出”，——反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

五、附件

1、花溪区人民政府办公室整体项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：2020年度总体目标:强化理论知识学习，提高协调服务能力目标；发挥督办督查职能，推进各项工作开展；加强国有资产监管，推进国有企业改革；维护全区金融稳定，提供金融协调服务；推动智慧政务建设，提高信息服务水平；负责全区范围内人民防空事宜；加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（2）自评价结论

贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2020年度部门整体支出绩效评价得分91.6分，绩效目标完成情况较好。

1、主要存在的问题

主要存在以下几点问题：一是“三公”经费预算配置超过上年，“三公”经费预算配置变动率80.2%。2020年初因计划购置车辆导致“三公”经费预算配置超过上年。二是预算调整率偏高，预算调整率61.21%，对于项目预算的制定，应坚持零基预算的原则，以具体详实的工作计划为基础，进一步细化项目预算。三是预算执行存在一定程度的“前慢后快”。

2、经验及建议

从当年实际支出看，公务接待费及公务用车运行维护费两项费用支出控制较好，可以实际支出为基数进步约束“三公”经费的预算配置，下一步加强对预算调整的约束，进一步规范预算执行中收支总量的变动，细化预算总支出对预算执行的影响因素，使预算的执行更加客观实际，更符合财政预算管理的要求，细化项目实施的计划制定，严格按照财政要求实施推进，以确保项目进度得以按计划及时完成。

1、项目支出自评表

附：财政部2020年部门决算公开，供参考

附件：2020年部门决算公开表样（政府办）.Xls