目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明(一)2018年度收入支出决算总体情况说明    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室概况

(一)主要职能

1、协助区政府领导同志处理日常工作及全区经济和社会的有关事务;根据有关法律、法规和政策，协助区政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。  

2、负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项;负责区政府重大活动的组织安排。  

3、承办市委、市政府和区委、区人大常委会交给区政府办理的有关事项。  

4、处理各乡(镇)、社区和区政府各部门报送区政府的文电;组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义制发的公文。指导全区政府系统的公文处理工作。  

5、根据区政府领导同志的指示，对各乡(镇)、社区和区政府各部门之间出现的需要解决的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。  

6、根据区政府的工作重点和区政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。  

7、负责办理市人大、区人大代表建议和市政协、区政协委员提案，并督促检查建议、提案的落实。  

8、负责区政府信息公开工作，指导、监督全区政府信息公开工作;负责区政府办公室政务信息化规划、建设、技术与安全保障;收集、编辑、报送市政府和区政府领导同志参阅的信息资料;指导全区政府系统政务信息化和办公自动化建设;负责指导全区政府系统门户网站的建设和管理工作。  

9、协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故;收集并及时向区政府领导同志报告重要情况，并协助处理各乡(镇)、社区和区政府各部门向区政府反映的重要问题。  

10、负责拟订全区应急管理法规、政策和规划建议，指导、督促全区应急管理体系建设;负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息，并指导、督促全区政府系统值班工作。  

11、处理群众来信，接待群众来访，及时向区委、区政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。  

12、指导协调各乡(镇)、社区，区政府各部门的招商引资工作。  

13、负责全区政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或者组织起草有关规章制度草案，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。  

14、负责接待市政府及其部门和外区(市、县)人民政府副县(处)级以上公务人员及区政府其他重要客人;承担外事侨务的相关工作。  

15、做好行政事务工作，提供后勤保障;负责区政府机关、办公室内部管理、公务车辆分配和安全保卫工作。  

16、协调区政府各工作部门对人口与计划生育工作实行齐抓共管、综合治理，督促检查各乡(镇)、社区，区政府各工作部门人口与计划生育工作执行情况。  

17、加强指导推进监管国有企业改革和重组的职责。加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本更多地投向对全区经济社会发展具有重要影响的行业和关键领域。  

18、强化所监管国有资产经营的财务监督、风险控制、经济责任审计职责，进一步完善所监管国有企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。  

19、加强对所出资企业依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者权益保障的职责。  

20、加强对全区金融业的服务和统筹管理。  

21、办理区委、区政府领导交办的其它事项。(二)机构设置及部门决算单位构成本单位(部门)内设5个科室，下属3个全额拨款事业单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室部门决算包括:本级决算、所属全额事业拨款单位:区政务服务中心、区政府采购中心、区人工影响天气办公室及代管单位区群工中心决算。

二、贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明(一)贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2018年度收入支出决算总体情况说明贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2018年度收支决算总计2，736.52万元，与2017年相比，减少847.34万元，降低23.64%。主要原因是:无债务利息收入拨款。

(二)贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2，501.02万元，其中:财政拨款收入2，501.02万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(三)贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2，494.65万元，其中:基本支出1，302.97万元，占52.23%;项目支出1，191.68万元，占47.77%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2018年度财政拨款收支决算总计2，736.52万元。与2017年相比，减少847.34万元，降低23.64%。主要原因是:无债务利息支出。

(五)贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出2，494.65万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.42万元，增长5.65%。主要原因是:人防机动指挥所设备支付合同款。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2360.71万元，占94.63%;社会保障和就业支出73.02万元，占2.92%;医疗卫生与计划生育支出60.92万元，占2.45%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2637.34万元，支出决算为2494.65万元，完成当年预算的94.59%。决算数小于预算数的主要原因是:人防教育体验馆因项目未正式启动预算未支出。其中:

(1)一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行。当年预算为902.16万元，支出决算为1169.03万元，完成当年预算的129.58%。决算数大于预算数的主要原因是:预算不科学，没有充分考虑人员经费的增加因素。

(2)一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——一般行政管理事务。当年预算为737万元，支出决算为809.50万元，完成当年预算的109.84%。决算数大于预算数的主要原因是:预算不科学，增加国务院大督查和国企党建专班后勤保障运行经费。

(3)一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——其他一般公共服务支出。当年预算为189万元，支出决算为240万元，完成当年预算的126.98%。决算数大于预算数的主要原因是:预算不科学，增加了国有资产运行经费。

(4)社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为73.24万元，支出决算为73.02万元，完成当年预算的99.70%。决算数小于预算数的主要原因是:预算多列。

(5)医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出。当年预算为61.80万元，支出决算为60.36万元，完成当年预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是:预算多列。

(六)贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1，302.97万元，其中:人员经费1，233.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费69.1万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.74万元，比上年减少8.22万元，降低22.23%，减少原因是加强公务用车管理，减少接待批次，按上级部门规定安排出国(境)。其中，因公出国(境)费支出5.31万元，占18.48%，比上年减少2.41万元，降低31.17%，减少原因是按上级部门规定及标准安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出22.68万元，占78.89%，比上年减少0.49万元，降低2.13%，减少原因是建立公车管理制度，加强公车管理;公务接待费支出0.75万元，占2.62%，比上年减少5.32万元，降低87.59%，减少原因是减少接待批次。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5.31万元。贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计2人次。开支内容包括:

根据上级部门文件规定，随团赴台考察农旅融合发展项目1人次，赴日本、韩国及新加坡境外招商1人次。

2.公务用车购置及运行维护费22.68万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费22.68万元。主要用于汽车维修及过路费、汽油费、车辆保险费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费0.75万元。具体是:

国内公务接待支出0.75万元，主要是接待外区县我区学习考察组等。贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2018年国内公务接待5批次，67人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室机关运行经费支出69.1万元，比2017年减少12.28万元，降低15.09%，主要原因是2017年决算数含有以前年度的结余列支数。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室政府采购支出总额45.39万元，其中:政府采购货物支出45.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额45.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆(其他用车主要是:公车改革后的保有公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金643.44万元，自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:人防机动指挥所车辆购置、通信指挥装备购买安装第二期合同经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

项目二:人防教育体验馆(含前期工作经费50万元)项目

根据年初设定的绩效目标，本项目未完成目标任务，自评得分为0分。发现的主要问题及原因:一是由于选址在防空洞内，通过场景还原和沉浸式互动体验，建设集观赏性、知识性、体验性于一体的综合展示体验馆，属首家无参照实例，方案反复修改;二是项目投资由省、市、区三级人防部门拼盘构成，省、市的资金要分年度下达。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201(类)03(款)01(项):简称2010301，指“一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行”，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

(十八)201(类)03(款)02(项):简称2010302，指“一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——一般行政管理事务”，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

 (十九)201(类)03(款)99(项):简称2010399，指“一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”，反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。  

(二十)201(类)99(款)99(项):简称2019999，指“一般公共服务支出——其他一般公共服务支出——其他一般公共服务支出”，反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。  

(二十一)208(类)05(款)05(项):简称2080505，指“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出”，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

(二十二)210(类)11(款)01(项):简称2101101，指“医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗”，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

 (二十三)210(类)11(款)99(项):简称2101199，指“医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出”，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

附件:2018年政府办决算公开套表.xls