目　  录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

贵阳市花溪区园区建设服务中心是中共贵阳市花溪文化旅游创新区工作委员会、贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会所属副县级事业单位，主要负责以花溪燕楼产业园为中心辐射全区涉及工业方面的产业园区的建设、开发和管理工作；负责以孟关产业园为中心辐射全区的涉及商贸物流方面的产业园区的建设、开发和管理工作；负责全区涉及大数据方面的产业园区的建设、开发和管理工作。

（二）部门预算单位构成

贵阳市花溪区园区建设服务中心设综合协调服务部、发展规划服务部、投资服务部、建设开发服务部、金融服务部、运营服务部、应急管理服务部、石板园区服务部、孟关园区服务部等9个内设机构，无下属单位。

（三）部门人员构成

本单位总编制40人，全部为全额事业编制，目前编制内实有人数31人，其中在职人员31人，无离退休人员。

二、部门主要工作任务和目标

1．编制花溪产业园分区（工业、商贸物流、大数据）详细规划和重要的专项规划，并组织实施；研究制定园区建设发展规划和实施方案；编制和组织中长期产业发展规划及产业政策；完成园区内产业项目规划前期工作，参与重大项目洽谈；协助入园企业办理投资项目建设的规划申报、环境评价等相关手续。

2．研究制定园区项目投资工作计划和实施方案，并按照园区的产业布局定位，促进工业、商贸物流、大数据企业分类入园，实现集聚发展；完成园区招商网络及项目库建设；拟制园区项目投资协议，按程序报区政府审定；跟踪园区项目投资合同履约情况，督促企业如期开工、竣工投产，并做好有关资料归档工作；协助入园企业投资项目审批的前期工作，协调业务部门为入园企业办理各类证照工作；协调金融机构、人社部门对园区企业提供融资、人才引进、人员培训等服务，协助园区企业申报各种项目扶持资金事宜。

3．编制园区基础设施及公共设施项目的建设计划，协调处理现场征拆、开发建设过程中各类问题，配合有关部门做好园区违法建筑及拆除工作；依法组织协调有关部门进行建设工程的招投标、开工、质量监督及工程验收等工作；帮助企业解决建设过程中出现的问题和困难；配合区应急局、区住建局等区属行业主管部门，适时开展项目建设过程中的安全生产、建筑质量等行业巡查。

4．研究提出园区基础设施建设、产业基地建设的投融资相关工作；提出园区重点产业发展的资金扶持措施，协助做好有关项目资金的统筹安排；联系、协调税务、财政、工商等部门开展相关业务；制定园区投融资方案；做好基础设施建设和产业基地建设的投融资工作；联系、协调区金融服务中心及银行等部门开展园区企业融资等相关业务；做好花溪区工业、仓储物流、大数据等非经营性用地的提前动态储备工作；做好花溪区工业、仓储物流、大数据等产业用地土地储备和土地一级开发成本审计工作，促进我区工业、仓储物流、大数据等产业用地土地市场的健康发展。

5．做好园区经济运行情况监测、分析和预测工作，建立园区统计指标体系，并进行动态监测和分析研究；协同发改、工信、科技、统计、税务等工作；研究规划企业上规等有关工作，积极引导帮助园区企业扩大生产规模、提升质量、增强市场竞争能力；搭建园区（企业）共享信息平台；完成园区社会事务服务工作；做好园区市政设施的日常运行管理、社会治安综合治理、信访维稳、安全生产、环境保护、节能监察、社会保障、环境卫生及社会公益事业的服务工作；协同行业主管部门对园区企业的生产经营开展督促检查指导服务工作。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位2023年部门预算总收入4705.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4705.68万元。部门预算总支出4705.68万元，其中：基本支出584.43万元，项目支出4121.25万元。2023年总体收支较上年减少4507.74万元，其中：基本支出增加126.08万元，主要原因是人员变动增加工资支出和社保调标增加社保支出等；项目支出减少4633.82万元，主要原因是本年度减少工业产业发展资金预算。

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

本单位2023年部门预算总收入4705.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4705.68万元。较上年减少4507.74万元，其中：基本支出增加126.08万元，主要原因是人员变动增加工资支出和社保调标增加社保支出等；项目支出减少4633.82万元，主要原因是本年度减少工业产业发展资金预算。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年部门预算总支出4705.68万元，按支出功能分类具体为：（2010350）事业运行支出497.24万元，（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出77.6万元，（2150517）产业发展274.34万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出47.29万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出3.71万元（2101102）事业单位医疗支出35万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.19万元，（2019999）其他一般公共服务支出1669.31万元，（2120399）其他城乡社区公共设施支出2100万元。其中：基本支出584.43万元（人员经费540.32万元，公用经费44.11元），较上年增加126.08万元，主要原因是人员变动增加工资支出和社保调标增加社保支出等；项目支出4121.25万元，较上年减少4633.82万元，主要原因是本年度减少工业产业发展资金预算。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算4705.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4705.68万元。较上年减少了4507.74万元，其中基本支出增加了126.08万元，主要原因是人员变动增加工资支出和社保调标增加社保支出等；项目支出减少4633.82万元，主要原因是本年度减少工业产业发展资金预算。    

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额4705.68万元，其中：基本支出584.43万元，项目支出4121.25万元。较上年增加了126.08万元，主要原因是人员变动增加工资支出和社保调标增加社保支出等；项目支出减少3438.15万元，主要原因是本年度减少工业产业发展资金预算。    

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出584.43万元，其中：人员经费540.32万元，公用经费44.11万元。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

2023年部门预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计3.6万元，与上年度预算相比无增减变化。其中：1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。　　2．公务接待费支出预算0.6万元，与上年度预算相比无增减变化。具体支出内容主要包括园区开展招商工作产生的接待费用等。3．公务用车运行维护费支出预算3万元，与上年度预算相比无增加变化，具体支出内容主要包括车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。4．公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。   

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明  

（一）机关运行经费 

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况    

今年我单位政府采购预算总额343.31万元，全部为政府采购工程预算。

（三）国有资产占有使用情况    

本单位国有资产合计59.275万元，全部为固定资产。本单位机关共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位无价值200万元以上大型设备。资产与上年相比无增减变动。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算443.65万元。

（五）项目支出安排情况

2023年一般公共预算支出中的重要项目2个：1．园区发展专项资金，涉及财政拨款预算274.34万元，支出项目占预算总额的比重为5.83％，主要用于园区各类规划编制、园区道路保洁、园区招商引资项目补贴及基础设施建设补助等；2．燕楼园区政务服务中心装修项目，涉及财政拨款预算169.31万元，支出项目占预算总额的比重为3.6％，主要用于燕楼园区政务服务中心装修工程。

五、专有名词解释

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7．资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2023年部门调整预算公开套表.xls