目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区园区建设服务中心概况

（一）部门职责

1．编制花溪产业园分区（含工业、商贸物流、大数据）详细性规划和重要的专项规划，并组织实施；研究制定园区建设发展规划和实施方案；编制和组织中长期产业发展规划及产业政策；园区内产业项目规划前期工作，参与重大项目洽谈；协助入园企业办理投资项目建设的规划申报、环境评价等相关手续；研究园区产业发展支持意见等政策性文件。

2．研究制定园区项目投资工作计划和实施方案，并按照园区的产业布局定位，促进工业、商贸物流、大数据企业分类入园，实现集聚发展；园区招商网络及项目库建设；拟制园区项目投资协议，按程序报区政府审定；跟踪园区项目投资合同履约情况，督促企业如期开工、竣工投产，并做好有关资料归档工作；做好入园企业投资项目审批的前期工作，协调其他业务部门为入园企业办理各类证照工作；协调金融机构、人社部门对园区企业提供融资、人才引进、人员培训等服务，协助园区企业申报各种项目扶持资金事宜；做好园区投资促进有关数据的统计、分析和编报工作。

3．编制园区基础设施及公共设施项目的建设计划；做好园区内基础设施以及公共设施项目的组织实施和建设推进；协调处理现场征拆、开发建设过程中各类问题，配合有关部门做好园区违法建筑及拆除工作；依法组织协调有关部门进行建设工程的招投标、开工、治理监督及工程验收等工作；帮助企业解决建设过程中出现的问题和困难；配合区应急局、区住建局等区属行业主管部门，适时开展项目建设过程中的安全生产、建筑质量等行业巡查。

4．研究提出园区基础设施建设、产业基地建设的投融资相关工作；研究提出园区重点产业发展的资金扶持措施，协助做好有关项目资金的统筹安排；联系、协调税务、财政、工商等部门开展相关业务工作；制定园区投融资方案；做好基础设施建设和产业基地建设的投融资工作；联系、协调区金融服务中心及银行等部门开展园区企业融资等相关业务；做好花溪区工业、仓储物流、大数据等非经营性用地的提前动态储备工作；做好花溪区工业、仓储物流、大数据等产业用地土地储备和土地一级开发成本审计工作，促进我区工业、仓储物流、大数据等产业用地土地市场的健康发展；汇总分析园区土地收储资金情况，探索多方式解决融资渠道、建立土地收储滚动资金池；监管园区土地收储滚动资金池等的使用。

5．做好园区经济运行情况监测、分析和预测工作，建立园区统计指标体系，并进行动态监测和分析研究；协同做好发改、工信、科技、统计、税务等工作；研究规划企业上规等有关工作，积极引导帮助园区企业扩大生产规模、提升质量、增强市场竞争能力；搭建园区（行业）共享信息平台；做好园区社会事务服务工作；做好园区市政设施的日常运行管理、社会治安综合治理、信访维稳、安全生产、环境保护、节能监察、社会保障、环境卫生及社会公益事业的服务工作；协同行业主管部门对园区企业的生产经营开展督促检查指导服务工作；探索园区建立社会化运营管理团队的管理新模式，并组织实施；收集整理、统计上报园区经济发展指标。

（二）机构设置

本单位内设9个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区园区建设服务中心部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计9，698.08万元，与2021年相比，减少434.33万元，下降4.29％。主要原因是：本年度无地方政府专项债资金，但增加了工业产业扶持发展资金预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9，682.66万元，其中：财政拨款收入9，312.66万元，占96.18％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入370万元，占3.82％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9，697.47万元，其中：基本支出454.34万元，占4.69％；项目支出9，243.13万元，占95.31％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计9，312.66万元，与2021年相比，减少798.22万元，下降7.89％。主要原因是：本年度无地方政府专项债资金，但增加了工业产业扶持发展资金预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9，312.66万元，占本年支出合计的96.03％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6，416.78万元，增长221.58％。主要原因是：本年度增加了工业产业扶持发展资金预算。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出458.45万元，占4.92％；科学技术支出7453.25万元，占80.03％；社会保障和就业支出26.6万元，占0.29％；卫生健康支出313.96万元，占3.37％；节能环保支出150万元，占1.61％；资源勘探工业信息等支出910.4万元，占9.78％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为9363.42万元，支出决算为9，312.66万元，完成年初预算的99.46％。其中：

（1）20103政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。当年预算为461.45万元，支出决算为458.45万元，完成当年预算的99.35％。

（2）20805行政事业单位养老支出。当年预算为27万元，支出决算为26.6万元，完成当年预算的98.52％。

（3）2100499其他行政事业单位医疗支出。当年预算为285.27万元，支出决算为285.27万元，完成当年预算的100％。

（4）21011行政事业单位医疗。当年预算为29.3万元，支出决算为28.69万元，完成当年预算的97.92％。

（5）2111301循环经济。当年预算为150万元，支出决算为150万元，完成当年预算的100％。

（6）2069999其他科学技术支出。当年预算为7500万元，支出决算为7453.25万元，完成当年预算的99.38％。

（7）2159999其他资源勘探工业信息等支出。当年预算为910.4万元，支出决算为910.4万元，完成当年预算的100％。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出454.34万元，其中：人员经费420.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费33.93万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为5.7万元，支出决算为5.34万元，决算数小于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算5.34万元，比上年增加3.61万元，增长209.05％，增加原因是接待区委宣传部、区文联组织的主题为“喜迎二十大　走进秀美花溪”暨摄影大篷车下基层采风创作活动的贵州省摄影家协会的30余名摄影名家到花溪工业园采风增加接待费5956元；2022年4月园区建设服务中心搬迁至燕楼园区现场办公，增加往返区政府至园区使用公车的次数，故增加油费，且两辆公车均使用近十年了，维修成本逐年增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出4.68万元，占87.68％，比上年增加2.98万元，增长175.26％，增加原因是2022年4月园区建设服务中心搬迁至燕楼园区现场办公，增加往返区政府至园区使用公车的次数，故增加油费，且两辆公车均使用近十年了，维修成本逐年增加；公务接待费支出0.66万元，占12.32％，比上年增加0.63万元，增长2，336.3％，增加原因是接待区委宣传部、区文联组织的主题为“喜迎二十大　走进秀美花溪”暨摄影大篷车下基层采风创作活动的贵州省摄影家协会的30余名摄影名家到花溪工业园采风增加接待费5956元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为4.68万元，完成预算的93.6％。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.68万元。主要用于　 公务车保险、维修保养及加油等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100％。具体是：

国内公务接待支出0.66万元，主要是接待区委宣传部、区文联组织的主题为“喜迎二十大　走进秀美花溪”暨摄影大篷车下基层采风创作活动的贵州省摄影家协会的30余名摄影名家到花溪工业园采风接待费等。2022年国内公务接待2批次，36人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额316万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出316万元，授予中小企业合同金额316万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额34.77万元，占政府采购支出总额的11％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位无价值100万元（含）以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评5项，涉及资金8858.32万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

园区发展专项项目完成情况综述：项目全年预算数7500万元，执行数7453.25万元，完成预算的99.38％。项目自评得分为100分。从评价情况看项目完成较好。

贵州资源循环再利用静脉产业园废旧家电回收处理体系建设项目完成情况综述：项目全年预算数910.4万元，执行数910.4万元，完成预算的100％。项目自评得分为100分。从评价情况看项目完成较好。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出9312.66万元，无政府性基金预算支出。部门整体自评得分为100分。从评价情况看部门整体目标完成较好。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）2010350事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十三）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十四）2019999其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十五）2069999其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）2100499其他公共卫生支出：反映其他用于公共卫生方面的支出。

（十八）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）2111301循环经济：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

（二十一）2159999其他资源勘探工业信息等支出：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

五、附件

1.贵阳市花溪区园区建设服务中心2022年度部门决算公开套表．xls

2.项目支出绩效目标自评表．xlsx

3.部门整体支出绩效自评表．xlsx