目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

贵阳市花溪区园区建设服务中心是中共贵阳市花溪文化旅游创新区工作委员会、贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会所属副县级事业单位，主要负责以花溪燕楼产业园为中心辐射全区涉及工业方面的产业园区的建设、开发和管理工作；负责以孟关产业园为中心辐射全区的涉及商贸物流方面的产业园区的建设、开发和管理工作；负责全区涉及大数据方面的产业园区的建设、开发和管理工作。

（二）部门（单位）机构设置：

贵阳市花溪区园区建设服务中心为全额拨款的副县级事业单位，内设9个部室，具体为：综合协调服务部、发展规划服务部、投资服务部、建设开发服务部、金融服务部、运营服务部、应急管理服务部、石板园区服务部和孟关园区服务部，无下属单位。 

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为中心本级预算。

（三）部门人员构成：

本单位总编制40人，全部为全额事业编制，目前编制内实有人数34人，其中在职人员34人，无离退休人员。

二、部门主要工作任务和政策依据

1.编制花溪产业园分区（工业、商贸物流、大数据）详细规划和重要的专项规划，并组织实施；研究制定园区建设发展规划和实施方案；编制和组织中长期产业发展规划及产业政策；完成园区内产业项目规划前期工作，参与重大项目洽谈；协助入园企业办理投资项目建设的规划申报、环境评价等相关手续。

2.研究制定园区项目投资工作计划和实施方案，并按照园区的产业布局定位，促进工业、商贸物流、大数据企业分类入园，实现集聚发展；完成园区招商网络及项目库建设；拟制园区项目投资协议，按程序报区政府审定；跟踪园区项目投资合同履约情况，督促企业如期开工、竣工投产，并做好有关资料归档工作；协助入园企业投资项目审批的前期工作，协调业务部门为入园企业办理各类证照工作；协调金融机构、人社部门对园区企业提供融资、人才引进、人员培训等服务，协助园区企业申报各种项目扶持资金事宜。

3.编制园区基础设施及公共设施项目的建设计划，协调处理现场征拆、开发建设过程中各类问题，配合有关部门做好园区违法建筑及拆除工作；依法组织协调有关部门进行建设工程的招投标、开工、质量监督及工程验收等工作；帮助企业解决建设过程中出现的问题和困难；配合区应急局、区住建局等区属行业主管部门，适时开展项目建设过程中的安全生产、建筑质量等行业巡查。

4.研究提出园区基础设施建设、产业基地建设的投融资相关工作；提出园区重点产业发展的资金扶持措施，协助做好有关项目资金的统筹安排；联系、协调税务、财政、工商等部门开展相关业务；制定园区投融资方案；做好基础设施建设和产业基地建设的投融资工作；联系、协调区金融服务中心及银行等部门开展园区企业融资等相关业务；做好花溪区工业、仓储物流、大数据等非经营性用地的提前动态储备工作；做好花溪区工业、仓储物流、大数据等产业用地土地储备和土地一级开发成本审计工作，促进我区工业、仓储物流、大数据等产业用地土地市场的健康发展。

5.做好园区经济运行情况监测、分析和预测工作，建立园区统计指标体系，并进行动态监测和分析研究；协同发改、工信、科技、统计、税务等工作；研究规划企业上规等有关工作，积极引导帮助园区企业扩大生产规模、提升质量、增强市场竞争能力；搭建园区（企业）共享信息平台；完成园区社会事务服务工作；做好园区市政设施的日常运行管理、社会治安综合治理、信访维稳、安全生产、环境保护、节能监察、社会保障、环境卫生及社会公益事业的服务工作；协同行业主管部门对园区企业的生产经营开展督促检查指导服务工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023年部门收入预算总额2211.55万元，其中：本年收入2211.55万元。本年收入中：财政拨款收入2211.55万元。

2023年部门支出预算总额2211.55万元，其中：本年支出2211.55万元。本年支出中：一般公共服务支出739.55万元，社会保障和就业支出34万元，卫生健康支出38万元，资源勘探工业信息等支出1400万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加554.82万元，增长33.49%，主要原因是：2022年度未将园区发展专项资金项目列入年初部门预算。

2023年部门支出预算总额比2022年预算增加554.82万元，增长33.49%，主要原因是：2022年度未将园区发展专项资金项目列入年初部门预算。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额2211.55万元，其中：本年收入2211.55 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2211.55 万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额2211.55万元，其中：一般公共服务支出739.55万元，社会保障和就业支出34万元，卫生健康支出38万元，资源勘探工业信息等支出1400万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为2211.55 万元，比2022年预算增加554.82万元，增长33.49%，主要原因是：2022年度未将园区发展专项资金项目列入年初部门预算。 

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

1.2023年部门预算总支出为2211.55万元，其中：基本支出579.64万元，项目支出1631.91万元。

2.2023年部门预算总支出2211.55万元，按支出功能分类具体为：（2010350）事业运行支出507.64万元，（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出62.6万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出34万元，（2101102）事业单位医疗支出37万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出1万元，（2150517）产业发展支出1400万元。

3.2023年部门预算基本支出579.64万元（人员经费460.64万元，公用经费47万元），较上年增加142.98万元，主要原因是2023年度年初在职人数较2022年度增加8人，相应增加基本支出预算；项目支出1631.91万元，比上年增加411.84万元，主要原因是上年度将部门园区发展专项资金列入财政大预算资金列支。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

2023年一般公共预算基本支出579.64万元，其中人员经费532.64万元，公用经费47万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位2023年度无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2023年部门财政拨款安排“三公”经费6.6万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费6.6万元。增减变化情况如下：

2023年公务接待费0.6万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费6万元，比2022年预算增加3万元，增长100%，主要原因是：2022年6月单位办公地点搬迁，实际支出增加了公务用车运行维护费，本年度较上年度将增加更多的公务用车用油，且单位公务用车使用年限较长，维修成本逐年增加。 

2023年公务用车购置费0万元，现单位公务用车保有量为2台。与2022年预算数持平，无增减变动。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为505万元，其中：货物类政府采购15万元，工程类政府采购345万元，服务类政府采购145万元。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位2023年度无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机构运行经费情况：2023年部门机构运行经费预算为47万元，其中：办公经费40.25万元、工会经费5.05万元、公务用车运行维护费1.7万元。2023年部门机构运行经费预算比2022年同口径预算增加12.91万元，增长37.87%，主要原因是：2023年度年初在职人数较2022年度增加8人，相应增加基本支出人员定额预算。

（二）国有资产占有使用情况：截至2022年12月31日，本部门固定资产金额66.76万元，分布构成情况为：通用设备61.29万元，家具、用具等5.47万元，车辆2辆，无单价在100万元以上的设备。2023年度拟购置固定资产15万元，主要是：办公设备及家具等。

（三） 预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及财政拨款预算1631.91万元。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有2个，一是园区发展专项资金，金额1400万元，主要用于园区基础设施建设补助、园区各类规划编制等；二是燕楼园区政务服务中心装修项目，金额169.31万元，主要用于打造“花溪工业园区（燕楼）政务服务中心”。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

贵阳市花溪区园区建设服务中心2023年区级部门预算公开表.xls