目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：（一）部门主要职能：

贵阳市花溪区园区建设服务中心是中共贵阳市花溪文化旅游创新区工作委员会、贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会所属副县级事业单位，主要负责以花溪燕楼产业园为中心辐射全区涉及工业方面的产业园区的建设、开发和管理工作；负责以孟关产业园为中心辐射全区的涉及商贸物流方面的产业园区的建设、开发和管理工作；负责全区涉及大数据方面的产业园区的建设、开发和管理工作。

（二）部门预算单位构成：贵阳市花溪区园区建设服务中心设综合协调服务部、发展规划服务部、投资服务部、建设开发服务部、金融服务部、运营服务部、应急管理服务部等7个内设机构，无下属单位。

（三）部门人员构成：

本单位总编制37人，全部为全额事业编制，目前编制内实有人数26人，其中在职人员26人，无离退休人员。

二、部门主要工作任务和政策依据

主要阐述本部门2022年主要工作任务安排情况和政策依据（可列表阐述），建议参照区政府工作报告、区政府十件实事、“十四五”规划、部门工作安排打算等。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位2022年部门预算总收入1656.73万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入1656.73万元。部门预算总支出1656.73万元, 其中：基本支出436.66万元，项目支出1220.07万元。2022年总体收支较上年减少1296.96万元，其中:基本支出增加7.97万元，主要原因是人员工资正常晋薪及社保、公积金缴费基数调整等增加相应支出；项目支出减少1304.93万元，主要原因是本年度将本部门园区发展专项资金列入财政大预算资金列支。

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年部门预算总收入为1656.73万元，其中一般公共预算财政拨款收入1656.73万元。较上年减少1296.96万元，其中:基本支出增加7.97万元，主要原因是人员工资正常晋薪及社保、公积金缴费基数调整等增加相应支出；项目支出减少1304.93万元，主要原因是本年度将本部门园区发展专项资金列入财政大预算资金列支。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

1.2022年部门预算总支出为1656.73万元，其中：基本支出436.66万元，项目支出1220.07万元。

2.2022年部门预算总支出1656.73万元，按支出功能分类具体为：（2010350）事业运行支出383.86万元，（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出24.4万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出26万元，（2101102）事业单位医疗支出26万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.8万元，（2100499）其他公共卫生支出285.27万元，（2159999）其他资源勘探工业信息等支出910.40万元。

3.2022年部门预算基本支出436.66万元（人员经费402.57万元,公用经费34.09万元），较上年增加7.97万元，主要原因是人员工资正常晋薪及社保、公积金缴费基数调整等增加相应支出；项目支出1220.07万元，比上年减少1296.96万元，主要原因是本年度将本部门园区发展专项资金列入财政大预算资金列支。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年财政拨款收支总预算1656.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1656.73万元。较上年增加188.04万元，其中:基本支出增加7.97万元，主要原因是人员工资正常晋薪及社保、公积金缴费基数调整等增加相应支出；项目支出减少1304.93万元，主要原因是本年度将本部门园区发展专项资金列入财政大预算资金列支，将园区企业申报的中央预算资金列入本年度部门预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额1656.73万元，其中：基本支出436.66万元，项目支出1220.07万元。较上年基本支出增加7.97万元，主要原因是人员工资正常晋薪及社保、公积金缴费基数调整等增加相应支出；项目支出增加180.07万元，主要原因是本年度将本部门园区发展专项资金列入财政大预算资金列支，将园区企业申报的中央预算资金列入本年度部门预算。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2022年部门预算一般公共预算基本支出436.66万元，其中：人员经费402.57万元,公用经费34.09万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2022年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计3.6万元，与上年相比无变化。其中：
　　1.因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）次数0次，因公出国（境）组团0个，人次0人次。
　　2.公务接待费支出预算0.6万元，与上年相比无变化。
　　3.公务用车运行维护费支出预算3万元，与上年相比无变化我中心共有公车2辆，均为一般公务用车。具体支出内容主要包括车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省、市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置0万元，公务用车购置数量0辆。

5.因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

每个预算部门应至少选择二个重点项目支出的绩效目标及指标进行公开（含向人大公开的项目），公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机构运行经费情况：今年我单位机构运行经费财政拨款预算34.09万元，比上年预算增加14.78万元，增加76.54%。增加原因为本年度将职工食堂餐费每人每月500元列入单位公用经费。

（二） 政府采购情况：今年我单位的政府采购预算总额310万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算300万元。

（三） 国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位的国有资产合计66.76万元，其中流动资产0万元，固定资产66.76万元。本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。资产较上年无变化。

（四）预算绩效管理情况：2022年，实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算1220.07万元。

（五）项目支出安排情况：2022年我单位一般公共预算支出中的项目主要是园区贵州天之源环保科技有限公司自行申报的两笔中央预算资金，分别用于医疗废物处置设施及先进制造业和现代服务业领域。

（六）专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

附件2：2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls