目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵阳市花溪区产业园区管理委员会概况

（一）部门职责

1．根据贵阳市和花溪区城市总体发展规划及土地利用规划，起草园区建设的总体发展规划和产业发展规划；依法委托有资质单位编制园区环评、地灾、压覆矿报告，按规定报批后组织实施。

2．配合相关部门做好园区内土地的储备、一级开发和报批工作；组织、协调园区内的给排水、供电、道路、通信、燃气、雨污管网等各类基础设施的建设和管理工作；依法组织和协调有关部门进行建设工程的招投标、开工、质量监督及工程验收工作，协同实施园区内征地拆迁的事务性工作；配合有关部门做好园区内违法建筑的管控及拆除工作；协同做好园区内水源及自然生态环境保护的相关工作。

3．负责园区招商引资工作；协助政府有关部门制定园区招商引资优惠政策；收集、整理园区投资项目信息；建设园区招商引资项目库，建立健全园区招商引资网络；完善项目档案；通报园区重大项目进展情况，发布园区招商服务信息，及时管理和维护园区网站；编制招商服务宣传资料，做好园区的投资洽谈、对外宣传、项目推介和签约工作；针对重大项目入驻，建立跟踪服务机制，设立绿色通道，确保项目顺利落地建设。

4．负责按照各园区的产业布局定位，推进园区产业调整，促进园区企业分类入园，实现集聚发展，形成各具特色、错位发展的产业布局，努力提高产业集中度；强化园区在产业发展中的先导、龙头作用，通过招商引资，积极承接产业梯度转移，引进一批效益好、对区域经济带动性强的大型项目入驻园区；积极引导、帮助企业不断扩大生产规模、提升质量、增强市场竞争能力，争取各级项目资金扶持。

5．做好园区经济运行情况分析、调研和预测工作，建立园区统计指标体系；对固定资产投资、销售收入、增加值、利税、招商引资和主导产品产量等情况进行动态监测和分析研究，统计上报园区各项有关经济数据。

6．负责做好中央、省、市、区重大项目的协调服务工作，做好入园投资项目的跟踪服务，依法代办入园投资项目建设的相关手续；协助企业办理土地申报、环境评价等手续，帮助入园企业解决生产经营中遇到的困难和问题；会同有关部门督促入园企业执行有关法律法规、政策及合同履行，对入园企业的生产运行进行协调、指导、监督、服务；加大在建项目服务力度，促进项目尽快投产、达产；配合做好园区内治安巡逻的相关工作。

7．负责筹集、协调、调度、管理园区开发建设所需资金；拓展与各投融资公司和企业合作的渠道，通过生产要素的整合、配置，以基础设施项目所有权和经营权出让为条件，采用多种形式，吸引银行、企业、社会资金参与土地一级开发，以市场化方式推进园区建设。

8． 综合指导各产业园的工作，承担区产业园区协调发展管理工作领导小组的日常事务。

（二）机构设置

本单位内设六个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵阳市花溪区产业园区管理委员会部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计13740.02万元，与2019年相比，增加6700.99万元，增加95.2％。主要原因是：2020新增抗疫特别国债和地方政府专项债。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13665.02万元，其中：财政拨款收入13665.02万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13740.02万元，其中：基本支出503.37万元，占3.66％；项目支出13236.65万元，占96.34％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计13740.02万元。与2019年相比，增加6700.99万元，增加95.2％。主要原因是：2020新增抗疫特别国债和地方政府专项债。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1543.37万元，占本年支出合计的11.23％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5495.66万元，减少78.07％。主要原因是：花溪区电子商务及服务外包产业园基础设施建设项目，该项目政府购买服务资金由区级财政调剂其他渠道资金进行支付。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出496.16万元，占32.15％；科学技术支出1000万元，占64.79％；社会保障和就业支出23.62万元，占1.53％；卫生健康支出23.59万元，占1.53％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1547.74万元，支出决算为1543.37万元，完成当年预算的99.72％。决算数小于预算数。其中：

（1）20103政府办公厅（室）及相关机构事务。当年预算为498.04万元，支出决算为496.16万元，完成当年预算的99.62％。决算数小于预算数。  

（2）2069999其他科学技术。当年预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成当年预算的100％。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为25万元，支出决算23.62万元，完成当年预算的94.48％。

（4）21011行政事业单位医疗。当年预算为24.7万元，支出决算23.59万元，完成当年预算的95.51％。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出503.37万元，其中：人员经费485.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费17.83万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.17万元，比上年增加1.02万元，增长47.42％，增加原因是：因部门工作需要，本年度园区建设进度快，工作人员到园区现场督导检查项目频率增加，故增加公务车用油，相应增加公车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占85.24％，比上年增加1万元，增长58.82％，增加原因是因部门工作需要，本年度园区建设进度快，工作人员到园区现场督导检查项目频率增加，故增加公务车用油，相应增加公车运行维护费；公务接待费支出0.47万元，占14.76％，比上年增加0.02万元，增长4.21％，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成预算的100％。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.7万元。主要用于公车用油及维修保养等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成预算的100％。具体是：

国内公务接待支出0.47万元，主要是园区项目招商接待等。2020年国内公务接待3批次，44人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入12196.65万元，本年支出12196.65万元。具体支出情况如下：

（1）2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，财政拨款支出6240万元，主要是用于贵阳市花溪区燕楼产业园区标准厂房建设项目。

（2）2340110抗疫特别国债市政设施建设，财政拨款支出5956.65万元，主要用于燕楼园区供水工程建设项目。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额585.11万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出581.8万元，授予中小企业合同金额3.31万元，占政府采购支出总额的0.57％，其中：授予小微企业合同金额3.31万元，占政府采购支出总额的0.57％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆（其他用车主要是：一般公务用车）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金13196.65万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《园区发展专项资金项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）20103政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（九）2069999其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）21011行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）2120399其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十三）2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（十四）2340110抗疫特别国债安排的市政设施建设支出：反映抗疫特别国债资金安排的供水供电供气等市政实施建设支出。

五、附件

1、园区发展专项资金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

当前，我区按照贵州省加快发展实体经济以及贵阳市“强省会”发展战略的有关要求，积极推进实体经济发展，燕楼产业园作为我区实体经济发展主阵地，园区正在积极开展规划建设，改善和提高花溪区工业园区的基础设施建设水平，确保园区道路建设、园区保洁、规划编制、电力、网络及光缆迁改等基础设施建设工作顺利实施，为园区招商引资工作提供必要条件，并协助招商项目顺利落地建设，全面提升园区工业发展营商环境。

（2）自评价结论

2020年度园区发展专项资金的投入使用，完成《中关村贵阳科技园－经开园区燕楼产业园布局规划暨燕楼集镇控制性详细规划修编》、《贵阳市花溪区燕楼集镇控制性详细规划V1－61－16、24、25、28地块优化调整论证报告》、《中关村贵阳科技园－经开园区燕楼产业园布局规划暨燕楼集镇控制性详细规划（修编）环境影响评价报告》的编制，启动《贵阳市花溪区工业发展战略研究及燕楼产业园区产业规划》的编制工作，完成园区道路保洁工作，达到年初设定的目标要求，项目实施自评分为100分。

（3）主要存在的问题

园区建设资金缺口太大，园区发展专项资金仅可作为补助性资金起到一定的引导作用。

（4）经验及建议

无。

（5）项目支出自评表

附件：花溪区产业园区管委会2020部门决算公开．xls