贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度部门决算

 贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室

2017年度部门决算目录

一、贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度收入决算情况说明

（三）贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度支出决算情况说明

（四）贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室概况

（一）主要职能

1.根据贵阳市和花溪区城市总体发展规划及土地利用规划，起草园区建设的总体发展规划和产业发展规划；依法委托有资质单位编制园区环评、地灾、压覆矿报告，按规定报批后组织实施。

2.配合相关部门做好园区内土地的储备、一级开发和报批工作；组织、协调园区内的给排水、供电、道路、通信、燃气、雨污管网等各类基础设施的建设和管理工作；依法组织和协调有关部门进行建设工程的招投标、开工、质量监督及工程验收工作，协同实施园区内征地拆迁的事务性工作；配合有关部门做好园区内违法建筑的管控及拆除工作；协同做好园区内水源及自然生态环境保护的相关工作。

3.负责园区招商引资工作；协助政府有关部门制定园区招商引资优惠政策；收集、整理园区投资项目信息；建设园区招商引资项目库，建立健全园区招商引资网络；完善项目档案；通报园区重大项目进展情况，发布园区招商服务信息，及时管理和维护园区网站；编制招商服务宣传资料，做好园区的投资洽谈、对外宣传、项目推介和签约工作；针对重大项目入驻，建立跟踪服务机制，设立绿色通道，确保项目顺利落地建设。

4.负责按照各园区的产业布局定位，推进园区产业调整，促进园区企业分类入园，实现集聚发展，形成各具特色、错位发展的产业布局，努力提高产业集中度；强化园区在产业发展中的先导、龙头作用，通过招商引资，积极承接产业梯度转移，引进一批效益好、对区域经济带动性强的大型项目入驻园区；积极引导、帮助企业不断扩大生产规模、提升质量、增强市场竞争能力，争取各级项目资金扶持。

5.做好园区经济运行情况分析、调研和预测工作，建立园区统计指标体系；对固定资产投资、销售收入、增加值、利税、招商引资和主导产品产量等情况进行动态监测和分析研究，统计上报园区各项有关经济数据。

6.负责做好中央、省、市、区重大项目的协调服务工作，做好入园投资项目的跟踪服务，依法代办入园投资项目建设的相关手续；协助企业办理土地申报、环境评价等手续，帮助入园企业解决生产经营中遇到的困难和问题；会同有关部门督促入园企业执行有关法律法规、政策及合同履行，对入园企业的生产运行进行协调、指导、监督、服务；加大在建项目服务力度，促进项目尽快投产、达产；配合做好园区内治安巡逻的相关工作。

7.负责筹集、协调、调度、管理园区开发建设所需资金；拓展与各投融资公司和企业合作的渠道，通过生产要素的整合、配置，以基础设施项目所有权和经营权出让为条件，采用多种形式，吸引银行、企业、社会资金参与土地一级开发，以市场化方式推进园区建设。

8. 综合指导各产业园的工作，承担区产业园区协调发展管理工作领导小组的日常事务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设6个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室部门决算包括：本级决算。

二、贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度收支决算总计15,238.64万元，与2016年相比，增加7,797.63万元，增长104.79%。主要原因是：花溪区电子商务及服务外包产业园基础设施建设项目，该项目是2016年下半年安排发生资金收支，因此2016年只体现了下半年的收支情况，2017年该项目收支均为一年四个季度的情况。
（二）贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计15,233.6万元，其中：财政拨款收入15,233.6万元，占100%。上年结转5.04万元。

（三）贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计15,171.95万元，其中：基本支出230.58万元，占1.52%；项目支出14,941.37万元（包括上年结转支出5.04万元），占98.48%。

（四）贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度财政拨款收支决算总计15,238.64万元。与2016年相比，增加7,797.63万元，增长104.79%。主要原因是：花溪区电子商务及服务外包产业园基础设施建设项目，该项目是2016年下半年安排发生资金收支，因此2016年只体现了下半年的收支情况，2017年该项目收支均为一年四个季度的情况。
    （五）贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出15,171.95万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14,990.42万元，增长8,257.53%。主要原因是：花溪区电子商务及服务外包产业园基础设施建设项目，该项目是2016年下半年安排发生资金收支，因此2016年只体现了下半年的收支情况，2017年该项目收支均为一年四个季度的情况。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出267.51万元，占1.76%；科学技术支出1539.10万元，占10.14%；社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出37.95万元，占0.25%；城乡社区支出13327.44万元，占87.84%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为15254.58万元，支出决算为15171.95万元，完成当年预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是：财政预付刚需支出。其中：

（1）20103政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。当年预算为308.92万元，支出决算为267.51万元，完成当年预算的71.86%。决算数小于预算数的主要原因是：财政预付刚需支出。

（2）2069999其他科学技术。当年预算为1539.1万元，支出决算为1539.1万元，完成当年预算的100%。

（3）2120399其他城乡社区公共设施支出。当年预算为13327.44万元，支出决算为13327.44万元，完成当年预算的100%。

（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为22.42万元，支出决算为21.25万元，完成当年预算的94.78%。

（5）21011行政事业单位医疗。当年预算为17.16万元，支出决算为16.65万元，完成当年预算的97.03%。

（六）贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出230.58万元，其中：人员经费221.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费8.59万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.4万元，，比上年减少0.02万元，降低1.71%，减少原因是按照有关文件要求，每年逐渐减少支出。其中，公务用车购置及运行维护费支出1.22万元，占87.14%，比上年减少0.01万元，降低0.95%，减少原因是按照有关文件要求，每年逐渐减少支出；公务接待费支出0.18万元，占12.86%，比上年减少0.01万元，降低6.54%，减少原因是按照有关文件要求，每年逐渐减少支出；2017年未发生出国费。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费1.22万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车购置数量0辆。公务用车运行维护费1.22万元。主要用于车辆运行维护等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（2）公务接待费0.18万元。具体是：

国内公务接待支出0.18万元，主要是招商引资等。贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室2017年国内公务接待2批次，18人次。

（3）因公出国（境）费0元，因公出国（境）次数0次，因公出国（境）组团0个，人次0人次。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

    贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，故机关运行经费支出0元。

2、政府采购支出情况

2017年贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室政府采购支出总额62.91万元，其中：政府采购服务支出62.91万元。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，贵州省贵阳市花溪区生态工业（石材）园区建设开发办公室共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

4、2017年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金14941.37万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：花溪区电子商务及服务外包产业园基础设施建设项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为98分。

项目支出绩效自评表

（2017年度）

项目二：贵阳市花溪区燕楼产业园区污水处理工程根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为98分

项目支出绩效自评表

（2017年度）

注：本年支出341.24万元，主要是污水处理工程前期费及征地费等。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）20103政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（十八）2069999其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十九）2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十）2080505机关职业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）21011行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2017年部门决算公开套表.xls