一、贵州省贵阳市花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室概况

　　(一)主要职能

　　1、根据贵阳市和花溪区城市总体发展规划及土地利用规划，起草园区建设的总体发展规划和产业发展规划;依法委托有资质单位编制园区环评、地灾、压履矿报告，按规定报批后组织实施。

　　2、配合相关部门做好园区内土地的储备、一级开发和报批工作;组织、协调园区内的给排水、供电、道路、通信、燃气、雨污管网等各类基础设施的建设和管理工作;依法组织和协调有关部门进行建设工程的招投标、开工、质量监督及工程验收工作，协同实施园区内征地拆迁的事务性工作;配合有关部门做好园区内违法建筑的管控及拆除工作;协同做好园区内水源及自然生态环境保护的相关工作。

　　3、负责园区招商引资工作;协助政府有关部门制定园区招商引资优惠政策;收集、整理园区投资项目信息;建设园区招商引资项目库，建立健全园区招商引资网络;完善项目档案;通报园区重大项目进展情况，发布园区拓商服务信息，及时管理和维护园区网站;编制招商服务宣传资料，做好园区的投资洽谈、对外宣传、项目推介和签约工作;针对重大项目入驻，建立跟踪服务机制，设立绿色通道，确保项目顺利落地建设。

　　4、负责按照各园区的产业布局定位，推进园区产业调整，促进园区企业分类入园，实现集聚发展，形成各具特色、错位发展的产业布局，努力提高产业集中度;强化园区在产业发展中的先导、龙头作用，通过招商引资，积极承接产业梯度转移，引进一批效益好、对区域经济带动性强的大型项目入驻园区;积极引导、帮助企业不断扩大生产规模、提升质量、增强市场竞争能力，力争各级项目资金扶持。

　　5、做好园区经济运行情况分析、调研和预测工作，建立园区统计指标体系;对固定资产投资、销售收入、增加值、利税、招商引资和主导产品产量等情况进行动态监测和分析研究，统计上报园区各项有关经济数据。

　　6、负责做好中央、省、市、区重大项目的协调服务工作，做好入园投资项目的跟踪服务，依法代办入园投资项目建设的相关手续;协助企业办理土地申报、环境评价等手续，帮助入园企业解决生产经营中遇到的困难和问题;会同有关部门督促入园企业执行有关法律法规、政策及合同履行，对入园企业的生产运行进行协调、指导、监督、服务;加大在建项目服务力度，促进项目尽快投产、达产;配合做好园区内治安巡逻的相关工作。

　　(二)部门决算单位构成：从预算单位构成看，花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室部门决算包括，园区办基本支出及项目支出、大数据办项目支出、园区办服务的园区内企业项目支出。

　　二、贵州省贵阳市花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室2015年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、贵州省贵阳市花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室2015年度部门决算情况说明

　　(一)贵州省贵阳市花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室2015年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室2015年度收支决算总计2,882.24万元，与2014年相比，增加2,162.74万元，增长300.59%。主要原因是：1、黔财企[2015] 127号工业园区专项资金300万元用于园区基本建设纳入决算;2、年初预算安排的园区发展专项资金2000万元，用于园区道路等基本建设纳入决算;3、年初预算安排的大数据办项目专项资金128万元纳入决算;4、筑财建[2015 ]397号下达贵州泰达隆新型环保建材有限公司环保项目建设进度款80万元纳入决算;5、减少纳入2014决算的燕楼工业园区规划设计335.7万元。

　　(二)贵州省贵阳市花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计2,838.37万元，其中：财政拨款收入2,838.37万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　(三)贵州省贵阳市花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计2,881.44万元，其中：基本支出145.59万元，占5.05%;项目支出2,735.84万元，占94.95%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(四)贵州省贵阳市花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　四、贵州省贵阳市花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室2015年度财政拨款收支决算总计2,882.24万元。与2014年相比，增加2,162.74万元，增长300.59%。主要原因是：1、黔财企[2015] 127号工业园区专项资金300万元用于园区基本建设纳入决算;2、年初预算安排的园区发展专项资金2000万元，用于园区道路等基本建设纳入决算;3、年初预算安排的大数据办项目专项资金128万元纳入决算;4、筑财建[2015 ]397号下达贵州泰达隆新型环保建材有限公司环保项目建设进度款80万元纳入决算;5、减少纳入2014决算的燕楼工业园区规划设计335.7万元。

　　(五)贵州省贵阳市花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　贵州省贵阳市花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出2,881.44万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,205.81万元，增长326.48%。主要原因是：1、黔财企[2015] 127号工业园区专项资金300万元用于园区基本建设纳入决算;2、年初预算安排的园区发展专项资金2000万元，用于园区道路等基本建设纳入决算;3、年初预算安排的大数据办项目专项资金128万元纳入决算;4、筑财建[2015 ]397号下达贵州泰达隆新型环保建材有限公司环保项目建设进度款80万元纳入决算;5、减少纳入2014决算的燕楼工业园区规划设计335.7万元。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵州省贵阳市花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目一般公共服务支出(类)支出494.65万元，占17.17 %;206科目科学技术支出(类)支出2000万元，占69.41 %;210科目医疗卫生与计划生育支出(类)支出6.79万元，占 0.23%;211科目节能环保支出(类)支出80万元，占2.78%;215科目资源勘探信息等支出(类)支出300万元，占10.41 %。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　贵州省贵阳市花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 135.4万元，支出决算为2881.44万元包括上级专项资金及大预算安排资金，与年初预算不可比。主要原因是年初预未包括： 1、黔财企[2015] 127号工业园区专项资金300万元用于园区基本建设纳入决算;2、园区发展专项资金2000万元，用于园区道路等基本建设纳入决算;3、大数据办项目专项资金128万元纳入决算;4、筑财建[2015 ]397号下达贵州泰达隆新型环保建材有限公司环保项目建设进度款80万元纳入决算;5、上年项目设计费结转支出43.88万元;工资改革、单位引进高层次人才3人等。其中：

　　(1)资源勘探等支出科目215(类)工业和信息产业监管科目21505(款)，支出决算为 300万元，省级专项资金与年初预算不可比：

　　工业和信息产业支持科目2150510(项)，支出决算为300万元，级专项资金与年初预算不可比。

　　(2)科学技术支出科目206(类)其他科学技术支出科目20699(款)，支出决算为 2000万元，大预算安排资金与年初预算不可比：

　　其他科学技术支出科目2069999(项)，支出决算为2000万元，大预算安排资金与年初预算不可比。

　　(3)一般公共服务支出科目201(类)其他一般公共服务支出科目20199(款)，支出决算为 285.9万元，大预算安排资金与年初预算不可比。具体情况如下：

　　其他一般公共服务支出科目2019999(项)，支出决算为285.9万元，大预算安排资金与年初预算不可比。

　　(4)节能环保支出科目206(类)其他节能环保支出科目20699(款)，支出决算为 80万元，市级专项资金与年初预算不可比。具体情况如下：

　　其他节能环保支出科目206999(款)，支出决算为 80万元，市级专项资金与年初预算不可比。

　　(六)贵州省贵阳市花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出145.59万元，其中：人员经费142.87万元，主要包括：基本工资24.59万元、津贴补贴10.21万元、奖金54.44万元、社会保障缴费7.25万元、伙食补助费0、绩效工资32.20万元、其他工资福利支出0、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、奖励金0、住房公积金6.57万元、提租补贴0、购房补贴7.61万元、其他对个人和家庭的补助支出0;公用经费2.7万元，主要包括：办公费1.7万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0、取暖费0、物业管理费0、差旅费0.3万元、维修(护)费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0.7万元、工会经费0、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费用0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0。

　　(七)贵州省贵阳市花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.44万元，比上年减少0.19万元，降低11.51%，减少原因执行中央八项规定控制支出。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出1.24万万元，占86.15%，比上年减少0.18万元，降低12.53%，减少原因是执行中央八项规定控制支出;公务接待费支出0.2万元，占13.85%，比上年减少0.01万元，降低4.53%，减少原因是执行中央八项规定控制支出。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：

　　(2)公务用车购置及运行维护费1.24万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.24万元。主要用于车辆保险、维修等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　(3)公务接待费0.2万元。具体是：

　　国内公务接待支出0.2万元，主要是上级安排的园区招商活动等。贵州省贵阳市花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室2015年国内公务接待3批次，20人次。

　　(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1、政府采购支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室政府采购支出总额5.74万元，其中：政府采购货物支出5.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

　　2、国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日，贵州省贵阳市花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室共有车辆2辆，其中， 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

贵州省贵阳市花溪区生态工业(石材)园区建设开发办公室2015年度部门决算套表