目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：对公园负责综合协调事务；负责环境卫生与秩序管理整治工作；负责花卉、林木、植被、建筑物及附属设施的绿化和建设、维护、管理工作；负责园区的安全、维护稳定，执行宣传，安全值守，巡逻维护，防灾防盗，森防协管工作；负责市场开发经营，游览接待、游客服务、旅游营销以及志愿者服务管理工作；负责十字街综合管理服务，统筹区直有关单位履行十字街行政管理职责；负责公园、十字街特许经营项目的具体实施和监督管理工作；负责本单位的安全生产和消防安全工作；负责本单位网上名称管理工作。

（二）部门（单位）机构设置：贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处为贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会所属副县级事业单位，内设5个部门，具体为：综合协调部、环境整治部、园林规划部、安全保卫部、经营管理部。

（三）预算单位构成：本部门无下属单位，部门预算即为处本级预算。

（四）部门人员构成：贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处设事业编制60名。现有在职实有人数46名，退休人员165名。

二、部门主要工作任务和政策依据

2025年将持续提升园区管理服务。一是紧盯“强省会”目标任务，加强招商引资、人才引进、旅游产业化等工作。二是加强巡查值守、绿化管护、秩序管控、环境整治等工作，大力推进十里河滩与孔学堂文旅融合，利用现有优势条件大力支持孔学堂文旅项目落地；通过开展“夏病冬治”专项行动，结合十里河滩创建国家级旅游度假区要求，争取上级补助资金，进一步完善园区基础设施、标识标牌等，提升服务质量。三是紧盯森防、消防、涉水安全等方面，加大隐患排查整治力度，做好地质灾害防范、防暴、防汛、防溺水、平桥游泳安全管理等，防范安全事故。四是听取群众意见建议，及时回复处理群众投诉，坚持以人民为中心，持续为群众办实事、办好事。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2025年部门收入预算总额3322.4万元，其中：本年收入3322.4万元。本年收入中：财政拨款收入3322.4万元。

2025年部门支出预算总额3322.4万元，其中：本年支出3322.4万元。本年支出中：社会保障和就业支出936.07万元，卫生健康支出76.15万元，节能环保支出2241.11万元，住房保障支出69.07万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算减少303.49万元，下降8.37%，主要原因是：项目收入减少。

2025年部门支出预算总额比2024年预算减少303.49万元，下降8.37%，主要原因是：项目支出减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额3322.4万元，其中：本年收入3322.4万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3322.4万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额3322.4万元，其中：社会保障和就业支出936.07万元，卫生健康支出76.15万元，节能环保支出2241.11万元，住房保障支出69.07万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为3322.4万元，比2024年预算减少303.49万元，下降8.37%，主要原因是：项目支出减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年部门预算一般公共预算拨款支出总额3322.4万元，其中：基本支出2826.19万元、较上年增加76.71万元，主要为事业单位离退休增加；项目支出496.21万元，较上年减少380.2万元，主要原因是湿地公园运行维护费减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年部门预算一般公共预算基本支出2826.19万元，其中：人员经费2758.31万元,公用经费67.88万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025年部门财政拨款安排“三公”经费0万元，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费0万元，比2024年预算减少1.7万元，下降100%，主要原因是：公务车数量相比上年减少。

2025年公务用车购置费0万元，公务用车保有量0辆。与2024年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为261.5万元，其中：货物类政府采购9万元，服务类政府采购252.5万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算减少64.5万元，下降19.79%，主要原因是：2025年采购服务类减少。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本年度整体支出绩效目标：1、加强园区环境整治、卫生保洁、绿化管护，及时清运垃圾、清理枯枝、补植补绿等；2、维护园区秩序，强化安全生产，排查安全隐患，加强森林防火，检查食品安全，清理违规经营摊贩等；3、全力配合各项创建和督查迎检工作；4、做好区委、区政府文旅委交办的各项重点工作任务。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

湿地公园运行维护费项目资金总额为380万元，目标是做好园区环境卫生与秩序管理整治工作；做好园区花卉、林木、植被、建筑物及附属设施的绿化和建设、维护、管理工作；做好园区的安全、维护稳定，执行宣传，安全值守，巡逻维护，防灾防盗，森防协管工作；做好十字街综合管理服务工作。

十里河滩景区土地租金项目资金总额为106.43万元，目标是按时支付十里河滩景区董家堰村、花溪村约419亩土地租金，保障出租人合法权益。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025年部门机构运行经费预算为67.88万元，其中：办公费47.38万元、手续费0.5万元、水费0.36万元、电费1.44万元、邮电费0.7万元，差旅费1万元，委托业务费1万元，工会经费10.4万元，其他商品和服务支出5.1万元。2025年部门机构运行经费预算比2024年同口径预算减少2.7万元，下降3.83%，主要原因是：单位人员减少。

（二）国有资产占有使用情况：截至2025年1月1日，本部门固定资产金额635.6万元，分布构成情况为：房屋3479平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产8万元，主要是：台式计算机。

（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及财政拨款预算496.21万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有1个，湿地公园运行维护费项目，金额380万元，主要用于园区基础设施维修维护工作，园区环境卫生、安全保卫、园林绿化工作。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

11.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

12.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025年部门预算公开表（附表）

    附件：2025年区级部门预算公开表.xls