目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

对公园负责综合协调事务；负责环境卫生与秩序管理整治工作；负责花卉、林木、植被、建筑物及附属设施的绿化和建设、维护、管理工作；负责园区的安全、维护稳定，执行宣传，安全值守，巡逻维护，防灾防盗，森防协管工作；负责市场开发经营，游览接待、游客服务、旅游营销以及志愿者服务管理工作；负责十字街综合管理服务，统筹区直有关单位履行十字街行政管理职责；负责公园、十字街特许经营项目的具体实施和监督管理工作；负责本单位的安全生产和消防安全工作；负责本单位网上名称管理工作。

（二）部门预算单位构成

贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处（花溪公园管理处）为贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会所属的副县级事业单位，本单位是一级预算单位，内设5个部门，无下属单位。

（三）部门人员构成

贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处设事业编制60名。现有在职在册人数44名，退休人员164名。

二、部门主要工作任务和目标

加强园区环境整治、卫生保洁、绿化管护，及时清运垃圾、清理枯枝、补植补绿等；维护园区秩序，强化安全生产，排查安全隐患，加强森林防火，检查食品安全，清理违规经营摊贩等；全力配合各项创建和督查迎检工作；做好区委、区政府文旅委交办的各项重点工作任务。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2024年本单位部门预算总收入6639.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6639.09万元。部门预算总支出6639.09万元,其中：基本支出2732.17万元，项目支出3906.92万元。2024年总体收支较上年增加2740.23万元，其中：基本支出减少180.33万元，主要原因是人员经费减少；项目支出增加2920.56万元，主要原因是增加十里河滩湿地公园北区景观提升工程项目。本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年部门预算总收入6639.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6639.09万元，较上年增加2740.23万元，其中：基本支出减少180.33万元，主要原因是人员经费减少；项目支出增加2920.56万元，主要原因是增加十里河滩湿地公园北区景观提升工程项目。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年部门预算总支出6639.09万元，按支出功能分类具体为：（2080502）事业单位离退休支出701.53万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出76.6万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出22.9万元，（2101102）事业单位医疗支出80.6万元,（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.93万元，（2110101）行政运行支出1774.91万元，（2110401）生态保护支出900.81万元，（2210201）住房公积金支出73.7万元，（2310399）地方政府其他一般债务还本支出3006.11万元。其中：基本支出2732.17万元（人员经费2661.59万元,公用经费70.58元），较上年减少180.33万元，主要原因是在职人员支出减少；项目支出3906.92万元，较上年增加2920.56万元，主要原因是增加十里河滩湿地公园北区景观提升工程项目。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年财政拨款收支总预算6639.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6639.09万元，较上年增加2740.23万元，主要原因是人员经费减少，项目支出增加十里河滩湿地公园北区景观提升工程项目。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门预算一般公共预算拨款支出总额6639.09万元，其中：基本支出减少180.33万元，主要原因是人员经费减少；项目支出增加2920.56万元，主要原因是增加十里河滩湿地公园北区景观提升工程项目。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2024年部门预算一般公共预算基本支出2732.17万元，其中：人员经费2661.59万元,公用经费70.58万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2024年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计1.7万元，与上年度预算相比无增加变化。其中：    

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。    

2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。    

3.公务用车运行维护费支出预算1.7万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

加强园区环境整治、卫生保洁、绿化管护，及时清运垃圾、清理枯枝、补植补绿等；维护园区秩序，强化安全生产，排查安全隐患，加强森林防火，检查食品安全，清理违规经营摊贩等；全力配合各项创建和督查迎检工作；做好区委区政府文旅委交办的各项重点工作任务。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费今年我单位本级机构运行经费财政拨款预算70.58万元，比上年预算减少2.73万元，下降3.7%。减少原因为本年度人员减少.

（二）政府采购情况今年我单位政府采购预算总额331.17万元，其中：政府采购货物预算9.87万元，政府采购服务预算321.3万元。

（三）国有资产占有使用情况本单位国有资产合计296.29万元，其中流动资产155.32万元，固定资产140.97万元。本单位共有车辆7辆，一般公务用车2辆、其他用车5辆，与上年相比无变化。单位价值200万元以上大型设备0台（套），与上年相比无变化。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年，实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款预算3906.62万元。

（五）项目支出安排情况

2024年一般公共预算支出中的重要项目1个：湿地公园运行维护费，涉及财政拨款预算530万元，支出项目占预算总额的比重为8%，主要用于园区维修维护、环境卫生、安全保卫等。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本支出。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区管理及能力建设、日常管护等支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2024年部门调整预算公开套表.xls