目     录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：对公园负责综合协调事务；负责环境卫生与秩序管理整治工作；负责花卉、林木、植被、建筑物及附属设施的绿化和建设、维护、管理工作；负责安全、维护稳定，执行宣传，安全值守，巡逻维护，防灾防盗，森木协管工作；负责市场开发经营，游览接待、游客服务、旅游营销以及志愿者服务管理工作。

（二）部门预算单位构成：贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处（花溪公园管理处）为贵阳市花溪文化旅游创新区管委会所属副县级事业单位，内设5个部门。

（三）部门人员构成：贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处设事业编制63名。现有在职实有人数56名，退休人员167名。

二、部门主要工作任务和政策依据

贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处将坚持生态优先、绿色发展原则，按照中央、省、市、区的重要工作部署，切实抓好各项工作。一是加强思想建设。持续深入开展各项理论学习，对全面从严治党工作常抓不懈。二是抓好生态保护。持续做好污染防治，委托专业机构开展园区生物多样性调查，了解掌握园内动植物种类、数量，强化生态科普宣传。三是做好疫情防控常态化和园区精细化管理。加强卫生保洁，做好垃圾分类宣传等相关工作；持续做好卡点管控与安全隐患排查工作，新增部分监控设备，修复改造十里河滩破损木栈道、平台等，消除安全隐患；加大绿化管护力度，提升园区景观，更换时令草花、撒播花种等，加强枯枝杂草清理与病虫害防治。四是丰富花溪公园经营业态，在花溪公园一号门布置旅游产品专柜，向游客出售蜡染、苗绣、银饰、小苗娃等具有民族特色的文创小商品，增加旅游收入的同时宣传花溪丰富的民族文化。五是全力配合做好十字街、乡贤里、桃花源、平桥游客中心等重点项目建设工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2022年度公共财政预算拨款收入3105.01万元，公共财政预算支出3105.01万元，比上年增加263.06万元，主要是基本支出及湿地公园运行维护费项目增加。本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年部门预算总收入3105.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3105.01万元，较上年增加263.06万元，主要原因是基本支出及湿地公园运行维护费项目增加。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

1.2022年部门预算总支出3105.01万元，较上年增加263.06万元，主要原因是基本支出及湿地公园运行维护费项目增加。

2.2022年2080502科目支出390万元，较上年增加14.24万元；2080505科目支出60万元，较上年增加7万元；2080506科目支出10万元，较上年无变化；2101102科目支出75万元，较上年减少18万元；2101199科目支出2.5万元，较上年增加0.5万元；2110101科目支出1692.31万元，较上年增加96.04万元；2110401科目支出875.2万元，较上年增加163.28万元。

3.2022年基本支出2229.81万元、较上年增加99.78万元；项目支出875.2万元，较上年增加163.28万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年财政拨款收支总预算3105.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3105.01万元，较上年增加263.06万元，主要原因是基本支出及湿地公园运行维护费项目增加。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额3105.01万元，其中：基本支出2229.81万元、较上年增加99.78万元，主要为工资福利支出增加；项目支出875.2万元，较上年增加163.28万元，主要原因是湿地公园运行维护费项目增加。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2022年部门预算一般公共预算基本支出2229.81万元，其中：人员经费2148.26万元,公用经费81.55万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2022年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计1.7万元，与上年相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。

3.公务用车运行维护费支出预算1.7万元，与上年相比无变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费等。目前公务用车保有量为2辆。　　

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

本单位总体目标：做好园区日常管理维护，加强生态保护，完成区委区政府安排的各项工作任务。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

湿地公园运行维护费项目资金总额为764.6万元，目标是做好园区基础设施维修维护工作，做好园区环境卫生、安全保卫、园林绿化工作。

十里河滩景区土地租金项目资金总额为102万元，目标是维护园区正常秩序，按时拨付租金，保障出租人合法权益。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况：本单位为财政全额补助事业单位，无机关运行经费。机构运行经费为81.55万元，主要为办公费、印刷费、水电费等。

（二）政府采购情况：今年我单位政府采购预算总额180万元，其中：政府采购货物预算80万元，政府采购服务预算100万元。

（三）国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位国有资产合计575.47万元，其中流动资产355.86万元，固定资产219.61万元。贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处共有车辆7辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。资产较上年减少106.22万元，主要是流动资产减少。

（四）预算绩效管理情况：2022年，实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算875.2万元。

（五）项目支出安排情况：2022年一般公共预算支出安排项目4个，分别为湿地公园运行维护费项目764.6万元，十里河滩景区土地租金项目102万元，临聘人员商业意外险项目7.38万元，离退休党建工作经费1.22万元。

（六）专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指本单位项目支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

附件：2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（湿地公园）.xls