一、单位概况

（一）单位主要职能：

保护培育森林资源，维护国家生态安全。管理国有林场和森林公园，编制国有林场和森林公园发展规划，森林资源培育与经营森林资源管理与保护　森林防火　森林病虫害防治，森林公园建设与管理生物多样性和野生动植物保护，种质资源收集和保存　林木良种培育与栽培，森林体验与教育，生态文化宣传，林场、公园相关技术和管理人员培训等生态公益事业，负责承担本单位网上名称管理工作。

1．单位预算单位构成：

本单位为贵阳市花溪区自然资源局下属二级部门，内设3　个处室，无下属单位。从预算单位构成看，我单位部门决算包括：本级决算

2．单位人员构成：

截至2020年12月本单位编制人数38人，实有在职人数26人，全部为事业编制，退休职工35名。

3．单位主要工作任务和政策依据

工作职责：

第一条　贯彻落实《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《贵阳市森林防火条例》等有关政策、法律法规。

第二条　制定孟关国有林场（下文简称孟关林场）管理办法、制度，负孟关林场相关工作。

第三条　编制孟关林场的发展规划、实施方案以及年度作业设计，并组织落实工作。

第四条　负责林地保护与建设工作。

第五条　负责林地内的自然资源和生态环境的保护与管理。

第六条　负责林地内资源调查和监测工作。

第七条　负责野生动植物的救护和疫源疫病防控工作。

第八条　负责林地管理处机关干部管理工作。

第九条　承办自然资源局交办的其它工作。

（一）护林防火宣传和森林管护工作。

1、加强森林防火宣传，强化群众防火意识。

（1）突出宣传效应，加大防火宣传的力度和密度。采用巡护车巡逻宣传、张贴标语、悬挂横幅，发放防火令宣传单等多种形式宣传森林防火工作。

（2）为加强林区周边村寨森林防火工作，做到防患于未然。

2、层层压实责任，加强森林管护工作。

加强我场森林防灭火网格化管理工作，打造护林员包山头的森林防火责任网，健全我场森林防灭火网格化责任体系。林场与护林员职工、瞭望塔瞭望员、设卡人员签订管护责任书，同时与林区相邻的乡镇、村及林区内企业签订联防协议开展联防联控工作。

（二）夯实基础设施建设，强化队伍建设和物资储备。

1、我场积极向上级部门争取资金加强基础设施建设，目前我场共有防火隔离带3公里、防火通道20公里、瞭望台3座、检查卡点3个，宣传碑7个、消防水池1个等设施。

2、加强应急队伍建设，强化物资保障。

（1）组建森防应急队伍15人，并集中食宿统一管理，确保能做到快速处置，做到“打早、打小、打了”。

（2）不断加强我场森防物资储备。

（三）加强火源管控工作。

1、防火期坚持每日出动巡护检查车（摩托车）15台次，在村口悬挂宣传横幅30余条，加强森防设卡管控，全场设3个森防卡点，卡点防火二维码全部投入使用，对进山人员和车辆一一检查登记，杜绝火源进山。

2、加强对林区的巡查守护力度，重点突出对野外焚烧秸秆、烧荒、烧土坎、上坟烧香蜡纸烛、工程用火、野炊等违规用火行为的管控，极端天气，增加巡护密度和夜巡巡查时间。

3、加大林下可燃物的清理力度，进一步消除林下可燃物火灾隐患。

4、加强森林病虫害防治工作。

5、天然林资源保护救助工作。

6、开展消防业务培训工作。

组织进行消防演练，加强森林扑火应急队业务理论学习，提高防扑火能力。

7、落实开展关于安全生产的具体工作。

三、单位预算安排情况说明

1．单位收支总体情况（详见表1）

我单位2021年预算收入420.13万元，全部为基本支出，比2020年减少20.49万元，降幅4.65％，其原因人员经费减少，我我单位无项目支出

2．单位收入总体情况（详见表2）

2021年我单位预算收入420.13万元，其中科目2080502事业退休费79.11万元，此科目为新增科目上年无此科目；科目2080505事业养老保险27.55万元，比上年增加0.24万元，增加0.9％，原因为社保基数调整变化，科目2101102医疗保险33.26万元，比上年增加0.17万元，增加0.5％其原因是医保缴费基数调整所致，科目2101199事业工伤保险0.65万元，比上年增加0.1万元增幅18.18％，其原因为基数调整所致，科目2110501森林管护279.56万元，比上年减少93.84万元，降幅25.13％，其原因是2021年将退休人员费用单独列支入2080502科目。

（三）单位支出总体情况（详见表3）

2021年部门预算总支出420.13万元；

按支出功能分类具体为：2080502事业离退休费79.11万元，主要用于退休人员工资，遗嘱费，一次性退休补贴等；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.55万元，比上年增加0.24万元，主要用于在编人员养老保险支出；2101102事业单位医疗支出33.26万元，与上年增加0.17万元，主要用于支付在编人员医疗保险；2101199其他社会保障支出0.65万元，比上年增加0.1万元，主要用于在职人员工伤保险支出；2110501森林管护支出279.56万元，比上年减少93.84万元，主要用于在职职工的工资，公积金，办公费，车辆运行费，工会费等支出。

基本支出420.13万元，其中人员经费397.04万元，比上年减少19.39万元，增幅4.65％，其原因是人员经费减少，公用经费23.09万元，比上年减少1.1万元，减少4.55％，办公经费降低；我单位无项目支出。

（四）单位财政拨款收支总体情况（详见表4）

我单位2021年部门预算总收入420.13万元，　其中：一般公共预算财政拨款收入420.13万元，上年结转0万元。相比上年，减少20.49万元，降幅4.65％。部门预算总支出420.13万元，　其中：基本支出420.13万元。2021年总体收支较上年减少20.49万元，降幅为4.65％其中．

（五）单位一般公共预算支出情况（详见表5）

2021年部门预算一般公共预算基本支出420.13万元，其中：人员经费397.04万元，公用经费23.09万元。基本支出相比上年减少20.49万元，减幅为4.65％。原因为人员经费调整。

（六）单位一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

人员工资预算支出93.92万元，津补贴预算支出54.48万元，绩效工资预算62.68万元，公积金预算支出41.99万元，残保金预算支出1.89万元，支出商品服务支出办公费23.09万元，支出对个人和家庭的补助退休费75.08万元，抚恤金4.03万元，以上合计357.16万元

（七）单位一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2021年我单位一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计4.25万元，比上年增加0.01．增幅0.2％。其中：
    1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
    2．公务接待费支出预算0万元。

3．公务用车运行维护费支出预算4.25万元，比上年增加0.01万元。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4．公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）单位政府性基金预算支出情况（详见表9）

我本单位2021年度无政府性基金支出。

（九）单位整体支出绩效目标情况

我单位为二级部门无需填报。

（十）单位重点项目支出绩效目标情况

我单位为二级部门无需填报。

四、其他重要事项说明（＊每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况：2021年我二级单位的机关运行经费财政拨款预算23.09万元，比　2020年预算减少1.1万元，下降4.54％。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）政府采购情况：

我单位2021年无政府采购。

国有资产占有使用情况：截至2021年年初，单位国有资产合计720.97万元，其中流动资产234.75万元，固定资产132.66万元我单位其所属预算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。我单位无价值200万元以上大型设备　台（套）。

（四）国有资本经营预算情况：

我单位无国有资本经营，无国有资本经营预算拨款。

（五）部分专有名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指财政单位当年核拨给单位的财政预算资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2021年单位预算及“三公”经费预算报表（详见附件3）

附件：2021年花溪区部门预算公开报表（孟关国有林场）.xls