(—)机构、人员增减变动情况

2018年我局编制为61人，年末实有人数60人(在职人员42人，退休人员18人)。其中行政人员3人，行政工勤人员1人;事业人员38人。本年度辞职人1人、死亡1人、退休1人。

(二)收入支出结构情况及对比分析

1.收入情况:本年财政预算拨款8301269.35元;

2.支出情况:本年财政支出8301269.35元。

其中:

工资福利性支出6893906.84元，占本年总支出83.05%;

商品和服务支出638，433.71元，占本年总支出7.69%;

对个人和家庭补助768，928.80元，占本年总支出9.26%。

(三)结余情况

本年度无结余。

(四)固定资产增减情况:

1.本年度计提固定资产折旧4，629，984.58元。

(五)其他情况:

暂付款846.09万元，其中花二调预付360.6万元，土管所预付款115万元，土地利用经费预付37.87万元，高坡乡标准农田建设项目预付款250万元，其余为零星预付款。

暂存款1998.25万元，其中花二调暂存379.68万元，土地利用经费暂存170万元，煤矿整合经费190万元，征地款结余暂存108.78万元，长昆铁路工作经费87.12万元，甲秀南路尖山至大坝井工作经费100万元，湿地公园三期工作经费150万元，其余为其他零星暂存款。

(六)关于一般公共预算拨款核对不一致的问题，原因可能是市财政局已调账。