目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能
    （二）部门预算单位构成
    （三）部门人员构成
    二、部门主要工作任务和政策依据
    三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）
    （三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）
    （四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）
    （五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）
    （六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
    （七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）
    （八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）
    四、其他重要事项说明
    （一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释
    六、2023年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

我院 心血管内科、神经内科、神经外科、泌尿外科、产科、重症医学科、急诊科列为贵州省卫健委区级建设重点专科。设有PCR实验室，拥有大型C臂机、西门子1.5T磁共振、飞利浦64排CT机、法国声科彩色多普勒超声诊断仪及各类腹腔镜手术等大型医疗设备。2020年医院以介入导管室建设为抓手，全面提升各临床科室业务水平，有效地降低了孕产妇产后大出血的死亡率及子宫切除率，保障了本地区孕产妇的生命安全。同时为许多过去无法治疗、必须手术治疗或内科治疗疗效欠佳的疾病，如肿瘤，血管瘤，各种出血等患者诊治提供了有力保障，丰富了医院的治疗手段，疾病救治体系得以健全，急危重救治水平得以提升。

医院将在区域胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿“五大中心”建设的基础上，加强以专病特色的学科建设，进一步推进高血压、急性上消化道出血绿色通道、肿瘤、肺部结节、慢性阻塞性肺疾病、颈腰椎间盘突出症、关节病变、断指再植、乳腺结节、甲状腺结节诊疗中心等建设。

（二）部门预算单位构成

花溪区人民医院始建于1939年7月，经过80余年的奋斗与发展，现已成为集医疗、科研、教学、预防、保健、康复和急救于一体的区属二级甲等综合医院，承担着城镇医保、城乡居民医保及异地医保等广大人民群众的基本医疗保险任务。医院占地面积约1.8万㎡，业务用房面积3.1万㎡，编制床位550张，实际开放床位650张。有内、外、妇、产、儿等29个临床科室、8个医技科室，19个行政职能科室。2020年6月在花溪贵筑社区思雅区域开工建设新院区，建设资金由政府承担，净用地面积156亩，按800床三级综合医院标准进行建设，总建筑面积16万㎡，计划2023年12月30日前主体工程完工，建成后的新院，将极大改善就医环境和保障人民群众的就医需求，使我院救治服务能力提升到一个新的水平。       

（三）部门人员构成

医院现有在岗职工796人（其中在职在编201人，聘用人员595人），卫技人员717人，研究生19人，高级技术职称71人（其中正高11人，副高60人），中级技术职称235人。

二、部门主要工作任务和目标

（一）在2023年的工作中我院将严格要求努力完成各项工作：1、深化公立医院改革，推进医院高质量发展；2、规范医院成本核算，实行全面预算管理；3、加强院内高值耗材管控；4、严格落实医疗质量安全核心制度。医院深入开展党史学习教育，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓实党员干部思想政治教育，履行全面从严治党主体责任和一岗双责，执行民主集中制，坚持集体领导和分工负责制，落实“三重一大”事项决策制度。加强院感防控，严格落实预检分诊和首诊负责制。强化院感监测，加强人员培训和应急演练。

（二）以介入导管室建设为抓手，全面提升各临床科室业务水平，有效地降低了孕产妇产后大出血的死亡率及子宫切除率，保障了本地区孕产妇的生命安全。同时为许多过去无法治疗、必须手术治疗或内科治疗疗效欠佳的疾病，如肿瘤，血管瘤，各种出血等患者诊治提供了有力保障，丰富了医院的治疗手段，疾病救治体系得以健全，急危重症救治水平得到提升。

（三）以创建三级综合医院为目标，2020年6月，在区委、区政府的坚强领导下，由政府出资，我院新院区在贵筑社区思雅区域花燕路北侧开工建设，净用地面积156亩，编制床位数1100张，总投资约 15亿元，目前，新院区一期工程已经建成并投入使用，主体工程预计2024年4月投入使用。新院区将建立健全26个科室和护理单元，充分发挥区域性创伤急救中心、新生儿重症医学中心、孕产妇救治中心、卒中中心及胸痛中心作用，进一步加强对心内科、神经内科、神经外科、胃肠外科、重症医学科、妇科、产科等重点专科建设，着力升级和改善区域内就医环境，切实保障人民群众就医需求，全面提升我院综合救治服务能力。

2023年10月10日，我院健康管理中心已正式搬迁至新院区3号楼，体检中心已正式启动，中心环境优美、停车便捷，配备了国际国内先进的专业体检设备，体检科目齐全，真正实现医检分离、足不出中心就可完成CT、彩超、DR、骨密度、检验生化等全套体检项目，做到“一站式”体检服务，以副院长主任医师蒋兴勇博士领衔的健康管理团队，拥有医务人员及健康管理人员20人，其中3名主检医师均具有高级职称。中心精心设计推出多种健康体检套餐，专业实惠，检查项目既可“量身定做”，也可根据需要任意选择。

贵阳市花溪区人民医院在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，始终坚持稳中求进、进中求好、补齐短板的总基调，始终坚持“以病人为中心”的服务理念，着力建设“患者至上”的医院文化，把人民群众就医“方不方便”作为工作目标，把就医群众“满不满意”作为工作成效，努力打造“能看病，看好病”“员工幸福，患者满意”“有高度、有温度”的人民医院。作为区域内政府举办的公立性综合医院，在国家政策大力支持和分级诊疗的机遇下，将与北京三〇一医院搭建国家远程医疗与互联网医学中心，与上海交大分级诊疗与健康研究所搭建上海高级专家诊疗中心，通过全国知名医院及专家的支持和医院自身的努力，打造区域多个救治中心，最终向三甲医院发展，以三甲医院同质化的水平，在区域内为广大人民群众更好提供优质高效医疗服务。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

按照综合预算的原则，贵阳市花溪区人民医院的一般公共预算收入和支出均由区财政全额预算管理，年初一般公共预算财政拨款收入调整为933.72万元，支出调整为933.72万元：其中基本支出调减4.42万元，调整后为621.91万元，项目支出调减198.60万元，调整后为311.81万元。主要原因是：2023年财政在牢固树立政府“过紧日子”的背景下减少项目收支预算。
    （二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年部门预算总收入933.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入933.72万元，上年结转0万元。较上年增加217.44万元，其中基本支出621.91万元较上年增加65.35万元，主要原因是2023年增加退休人员11人及离退休人员过世；项目支出311.81万元，较上年增加152.09万元，主要原因是老干医疗费纳入财政大预算。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年预算支出合计933.72万元，按支出功能分类具体为：208社会保障和就业支出612.73万元，2080502事业单位离退休612.73万元；210卫生健康支出311.81万元，2101102事业单位医疗209.18万元，2100299其他公立医院支出110.62万元，2101399其他医疗救助0.99万元，2100199其他卫生健康管理事务支出0.20万元，其中基本支出621.91元较上年增加65.35万元，主要原因是2023年增加退休人员11人及离退休人员过世；项目支出311.81万元，较上年增加152.09万元，主要原因是老干医疗费纳入财政大预算。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年度财政拨款收支预算933.72万元，其中：社会保障和就业支出621.91万元，卫生健康支出311.81万元，上年结转0万元。其中基本支出621.91万元较上年增加65.35万元，主要原因是2023年增加退休人员11人及离退休人员过世；项目支出311.81万元，较上年增加152.09万元，主要原因是老干医疗费纳入财政大预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出933.72万元，其中：基本支出621.91万元较上年增加65.35万元，主要原因是2023年增加退休人员11人及离退休人员过世；项目支出311.81万元，较上年增加152.09万元，主要原因是老干医疗费纳入财政大预算。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2022年部门一般公共预算基本支出621.91万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

本单位无一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

本单位为二级单位，无此项内容。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

加快推进城市医院改革试点工作，切实落实政府办医责任，完善政府投入保障措施，充分发挥公立医院公益性质，破除“以药补医”机制，降低患者人均药品费，提高患者满意度，促进医院提升服务质量和管理水平。

四、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费 
   本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况
    本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况
    本单位无国有资产占有使用情况。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算311.81万元。

（五）项目支出安排情况

2023年一般公共预算支出项目公立医院改革－药品零差率经费104.62万元，占2023年预算项目资金总额33.55%，本单位为加快推进城市医院改革试点工作，切实落实政府办医责任，完善政府投入保障措施，充分发挥公立医院公益性质，破除“以药补医”机制，降低患者人均药品费，提高患者满意度，促进医院提升服务质量和管理水平，减轻医院资金支付压力，提高项目资金使用效率。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2023年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2023年部门调整预算公开套表.xls