目 录 

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能
    （二）部门预算单位构成
    （三）部门人员构成
    二、部门主要工作任务和政策依据
    三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）
    （三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）
    （四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）
    （五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）
    （六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
    （七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）
    （八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）
    四、其他重要事项说明
    （一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释
    六、2023年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：为搞好计划生育提供技术指导，为妇女儿童身体健康提供保健服务，生育指导与避孕、妇幼保健咨询，妇女、儿童保健，婚前保健与医学检查，避孕药具管理，计划生育技术人员、妇幼卫生保健人员培训，妇女病普查，遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、治疗与监护、儿童疾病防治、出生缺陷监测及干预、计划生育技术、妇幼卫生监测与信息化管理、计划生育与妇幼保健科学研究。 

（二）部门（单位）机构设置：花溪区妇幼保健院，事业单位，属花溪区卫生健康局下属二级医疗机构。

内设15个科室，具体为：办公室、总务科、医务科、群体保健科、护理部、妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、检验科、B超室、麻醉科。  

（三）预算单位构成：本部门无下属单位，属卫生系统二级财政全额补助预算单位。  

（四）部门人员构成：截止2022年12月本单位编制人数47人，其中专业技术编制42人、管理人员3人，工勤编制2人。年末实有人数人127，其中：在职在编47人，退休35人、编外聘用45人

二、部门主要工作任务和目标

1、加强党的建设工作和人事管理工作；

2、继续抓好妇幼健康公共卫生和计生技术服务等工作；

3、大力推进医院自身能力建设；

4、做好出孕前优生和出生缺陷防治工作；

5、开展疫情防控工作等其他其他上级部门下达的工作任务。

部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位属花溪区卫生健康局下属二级单位，单位本年度一般公共预算财政拨款收入总额1078.24万元，其中基本1072.04万元、项目6.2万元。基本支出有事业在编及离退休人员工资性支出经费、事业办公业务经费、社会保障费、事业工会经费构成，项目支出由特定目标类构成。上年度1066.52万元，比上年度增加11.72万元，原因主要是增加贵安人员经费支出。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

本单位2023年部门收入预算总额1078.24万元。其中：

1、基本支出1072.04万元，包含事业人员工资性支出649.59万元、事业离退支出153.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出75.24万元、职业年金12万元、公积金79.25万元、医疗保险55.1万元、其他社会保障缴费10.14万元；办公业务经费29.2万元、事业工会费8.32万元。

2、特定目标类项目支出6.2万元。

3、上年基本支出978.66万元，包含事业人员工资性支出587.62万元、事业离退支出158.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出49.78万元、职业年金10.09万元、公积金74.95万元、医疗保险53.05万元、其他社会保障缴费8.15万元；办公业务经费29.2万元、事业工会费7.78万元。人员经费比上年度增加9.54%。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

本年基本支出1078.24万元，包含事业人员工资性支出649.59万元（2100403）、事业离退支出153.2万元（2080502）、机关事业单位基本养老保险缴费支出75.24万元（2080505）、职业年金12万元（2080506）、公积金79.25万元（2100403）、医疗保险55.1万元（2101102）、其他社会保障缴费10.14万元（2100403）；办公业务经费29.2万元（2100403）、事业工会费8.32万元（2100403）。较上年相比事业人员工资性支出增加10.55%，社会保障增长24.42%，公积金增长5.74%，商品和服务支出增长1.46%，主要是增加贵安事务人员经费和工会费。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

财政拨款收支总预算1078.24万元，其中社会保障和就业支出152.48万元，卫生健康支出925.76万元。上年财政拨款收支总预算1066.52万元，其中社会保障和就业支出121.07万元，卫生健康支出945.45万元。比上年同期增加1.1%。
    （五）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额为1078.24万元，妇幼保健机构735.04万元、离退休费153.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.24万元、职业年金12万元、城镇职工基本医疗保险缴费55.1万元，其他社会保障缴费10.14万元；商品和服务支出37.52万元，较上年增长1.1%，原因主要是2022年财政加大对妇幼卫生建设的办公费用。主要是增加贵安事务人员经费和工会费。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

本年一般公共预算基本支出1072.04万元，其中人员经费1034.42万元、公用经费37.52万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

无三公经费预算。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

无

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况

无

四、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费 
    无

（二）政府采购情况
    无

（三）国有资产占有使用情况
    截止今年年初，本单位国有资产合计871万元，其中流动资产307.2万元，固定资产净值563.8万元。负债102.4万元。

（四）部门预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算6.2万元。

（五）项目支出安排情况

对2023年一般公共预算支出中无重要项目、重大支出。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.计划生育服务经费：用于开展计划生育手术服务所需购买的医疗卫生耗材、办公耗材、临聘人员工资福利及车辆运行费用支出。

12.基本公共卫生经费经费：用于基本公共卫生服务，如宫颈癌筛查、孕前优生检查、婚前检查、妇女儿童健康管理及各项活动全区技术指导所需的卫生材料、办公耗材、聘用人员工资福利、车辆运行费用等支出。

六、2023年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2023年部门调整预算公开套表.xls