您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 财政资金 > 部门和相关单位预决算及三公经费 > 花溪区卫生健康局

贵州省贵阳市花溪区卫生健康局2022年度部门决算公示

发布时间：2023-10-30 13:47:59 打印关闭【字体：小中大】 视力保护色：

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区卫生健康局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行卫生健康工作法律法规；负责起草卫生健康事业发展、中医药事业发展地方性法规、规章草案、拟定政策规划、标准和技术规范并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，编制卫生健康区域发展规划并组织实施。

2.负责协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.负责执行疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。配合相关部门发布和报送传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息；拟订和实施全区防治艾滋病规划和措施，承担区防治艾滋病工作委员会日常工作。协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。组织食品安全风险监测、评估；组织实施并公布食品安全标准，负责食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

4.负责卫生应急工作，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

5.实施国家药物政策和国家基本药物制度，对基本药物目录的制定或增补提出意见和建议；组织落实基本药物采购、配送、使用的管理。

6.组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。承担职业安全健康监督管理职责，工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和其他违法行为。

7.负责医疗机构和医疗服务行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，执行和落实卫生健康专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范；健全医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。负责计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助等相关政策措施的落实。

9.拟定全区基层卫生健康服务政策措施并组织实施，负责基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系建设和全科医生队伍建设，推进城乡基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

10.拟定并组织实施区域中医药和民族医药发展规划，推进中医药的继承、创新和中西医结合工作。

11.提出加强全区公立医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。

12.指导区计划生育协会、区红十字会的业务工作。

13.结合部门职责，做好、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

14.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

贵阳市花溪区卫生健康局机关及下属18个二级事业单位，具体是行政单位1个，即局机关；参照公务员法管理的事业单位2个，为花溪区计划生育协会、花溪区红十字会；全额事业单位14个，花溪区卫生健康综合行政执法大队、为贵阳市花溪区卫生健康服务中心、花溪区疾病预防控制中心、贵阳市花溪区妇幼保健院、花溪区阳光社区卫生服务中心、花溪区高坡乡卫生院、花溪区石板镇卫生院、花溪区青岩镇卫生院、花溪区孟关乡卫生院、花溪区黔陶乡卫生院、花溪区马铃乡卫生院、花溪区久安卫生院、花溪区燕楼镇卫生院和花溪区麦坪镇卫生院；差额事业单位2个，为花溪区人民医院和花溪区中医院。其中贵阳市花溪区卫生健康局机关内设5个处室，分别为办公室、规划信息科（项目办、信息中心）、医政医管科（医改办、应急办）、基层卫生健康科（扶贫办）、妇幼健康与家庭发展科。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区卫生健康局部门决算包括：本级决算（含花溪区计划生育协会、贵阳市花溪区卫生健康服务中心、花溪区红十字会3家非独立核算单位）和所属二级单位15家决算。

二、2022年度部门决算公开报表（见附件1）

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计86,226.93万元，与2021年相比，增加1,065.14万元，增长1.25%。主要原因是：2022年疫情防控支出增加。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计79,729.53万元，其中：财政拨款收入37,019.75万元，占46.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入38,034.96万元，占47.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4,674.83万元，占5.86%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计78,387.17万元，其中：基本支出26,104.21万元，占33.3%；项目支出52,282.96万元，占66.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计37,888.52万元，与2021年相比，增加5,804.96万元，增长18.09%。主要原因是：2022年疫情防控支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出30,271.81万元，占本年支出合计的38.62%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,957.13万元，增长49.01%。主要原因是：2022年疫情防控支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）一般公共服务支出1000万元，占3.3 %；205科目（类）教育支出8.15 万元，占0.13 %；207科目（类）文化旅游体育与传媒支出15.5万元，占0.05%；208科目（类）社会保障和就业支出2451.76万元，占8.1%;210科目（类）卫生健康支出26796.39万元，占88.52%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41378.46万元，支出决算为30,271.81万元，完成年初预算的73.16%。决算数小于预算数，主要原因是：一、2022年“8·31”疫情暴发，疫情防控经费尚处于拨款流程，待2023年支付；二、计划生育补助人数根据每年实际人数进行补助，2022年符合条件的补助人数减少，补助支出相应调减。

（1）234科目（类）02科目（款）99科目（项）其他抗疫相关支出。当年预算为6893.77万元，支出决算为6737.95 万元，完成当年预算的97.74%；

（2）210科目（类）04科目（款）10科目（项）突发公共卫生事件应急处理。当年预算为7581万元，支出决算为5467.32 万元，完成当年预算的72.12 %。决算数小于预算数的主要原因是2022年“8·31”疫情暴发，疫情防控经费尚处于拨款流程，待2023年支付；

（3）210科目（类）04科目（款）08科目（项）基本公共卫生服务。当年预算为8788.35万元，支出决算为8178.19 万元，完成当年预算的93.06%。

（4）210科目（类）07科目（款）17科目（项）计划生育服务。当年预算为2590.52万元，支出决算为2188.22 万元，完成当年预算的84.47%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育补助人数根据每年实际人数进行补助，2022年符合条件的补助人数减少，补助支出相应调减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,969.27万元，其中：人员经费7,714.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费254.73万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为15.04万元，支出决算为13.41万元，决算数小于预算数，主要原因一是严格执行中央八项规定精神，减少接待批次人次；二是严格执行公务用车制度，严禁公车私用。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算13.41万元，比上年减少0.87万元，下降6.07%，减少原因是严格执行中央八项规定精神，减少接待批次人次。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是未发生因公出境；公务用车购置及运行维护费支出13.41万元，占100%，比上年减少0.87万元，下降6.07%，减少原因是严格执行公务用车制度，严禁公车私用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是未发生公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %，主要原因是未发生因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为15.04万元，支出决算为13.41万元，完成预算的89.16 %，主要原因是严格执行公务用车制度，严禁公车私用，节约开支。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费13.41万元。主要用于车辆运行、车辆保险等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是未发生公务接待。具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是未发生国内公务接待。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入6,747.93万元，本年支出6,747.93万元。具体支出情况如下：

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出2296099财政拨款支出9.98万元，主要是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出；其他抗疫相关支出2340299财政拨款支出6737.95万元，主要是用于疫情防控相关支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出131.13万元，比2021年增加57.8万元，增长78.82%，主要原因是2022年“8·31”疫情暴发，机关内部各项运行经费均增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额494.44万元，其中：政府采购货物支出494.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆52辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车11辆、其他用车39辆（其他用车主要是：医院救护车、疫苗冷链车等）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）54台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评71项，涉及资金32665.43万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况

1.基本公共卫生服务项目完成情况综述：项目全年预算数 8339.51万元，执行数8137.96万元，完成预算的97.58%。项目自评得分为99.76分。从评价情况看2022年国家基本公共卫生服务项目评价等级为“优”。存在的问题主要是绩效目标设定的绩效指标不够清晰、细化。下一步改进措施：根据实际需要开展预算工作，合理安排资金，使预算尽量接近实际需要。同时，优化、细化绩效指标。

2.疫情防控经费项目完成情况综述：项目全年预算数 7672.26万元，执行数6348.8万元，完成预算的82.75%。项目自评得分为98.28分。从评价情况看疫情防控经费项目评价等级为“优”。存在的问题主要是绩效目标设定的绩效指标不够可衡量。下一步改进措施：在设置项目绩效指标时应将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）210（类）01（款）01（项）行政运行：指行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

(十四)208（类）16（款）02（项）一般行政管理事务：指行政单位包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十五)210（类）01（款）99（项）其它医疗卫生与计划生育管理事务支出：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

(十六)210（类）02（款）01（项）综合医院：指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(十七)210（类）02（款）02（项）中医(民族)医院：指卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中医医院结合医院、民族医院的支出。

(十八)210（类）02（款）99（项）其它公立医院支出：指其他用于公立医院方面的支出。

(十九)210（类）03（款）01（项）城市社区卫生机构：指用于城市社区卫生机构的支出。

(二十)210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出。

(二十一)210（类）03（款）99（项）其他基层医疗卫生机构支出：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

(二十二)210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构：指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

(二十三)210（类）04（款）02（项）卫生监督机构：指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。