目     录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

三、部门安排预算情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

（二）部门收入总体情况（详见表2）

（三）部门支出总体情况（详见表3）

（四）部门财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门国有资本经营预算支出情况（详见表10）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目支出安排

（五）预算绩效管理情况

五、专有名词解释

六、2021年度部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

一、单位概况

（一）部门职责

花溪区人民医院是一所二级甲等综合医院，承担着全区医疗救治任务，医院占地面积约1.8万平方米，业务用房面积3.1万平方米，编制床位数550张，实际开放床位570张。有内、外、妇、产、儿等31个临床科室、8个医技科室及20个行政职能科室。

（二）机构设置

我院心血管内科、神经内科、神经外科、泌尿外科、产科、重症医学科、急诊科列为贵州省卫健委区级建设重点专科，其中泌尿外科于2017年通过省卫健委区县级重点专科评审，并拥有西门子1.5T磁共振、飞利浦64排CT机及各类腹腔镜手术设备等大型医疗仪器。

（三）部门人员构成

医院现有在岗职工773人，（其中在职在编207人，聘用人员566人），卫技人员712人，研究生17名，高级技术职称54人（其中正高7人，副高47人），中级技术职称164人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）2021年医院深入开展党史学习教育，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓实党员干部思想政治教育.履行全面从严治党主体责任和一岗双责，执行民主集中制，坚持集体领导和分工负责制，落实“三重一大”事项决策制度。全面抓实新冠肺炎疫情防控工作。坚持“外防输入、内防反弹”策略，加强疫情监测预警，落实“四早”措施，规范发热患者闭环管理。加强院感防控，严格落实预检分诊和首诊负责制。强化院感监测，加强人员培训和应急演练。

（二）以介入导管室建设为抓手，全面提升各临床科室业务水平，有效的降低了孕产妇产后大出血的死亡率及子宫切除率，保障了本地区孕产妇的生命安全。同时为许多过去无法治疗、必须手术治疗或内科治疗疗效欠佳的疾病，如肿瘤，血管瘤，各种出血等患者诊治提供了有力保障，丰富了医院的治疗手段，疾病救治体系得以健全，急危重救治水平得提升。

（三）以创建三级综合医院为目标，区政府出资为我院在贵筑社区思雅区域，现花燕路西侧（控规地块编号02-05-29）建设新院，净用地面积150亩，按800床标准规模进行建设，总建筑面积165100㎡（其中计容面积117500㎡，地上建筑面积97457㎡），容积率1.23，建筑密度22.2%，绿地率40%。将建立健全26个科室和护理单元，充分发挥区域性的创伤急救中心、新生儿重症医学中心、孕产妇救治中心、卒中中心及胸痛中心的作用，同时对心内科、神经内科、脑外科、胃肠外科、重症医学科、妇科、产科等重点专科的发展带了强劲的动力，将极大改善就医环境和保障人民群众的就医需求，使我院救治服务能力提升到一个新的水平，该建设项目于2020年6月12日正式开工。

在2021年的工作中我院一直严格要：1、深化公立医院改革，推进医院高质量发展；2、规范医院成本核算，实行全面预算管理；3、加强院内高值耗材管控；4、严格落实医疗质量安全核心制度。

三、单位预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

按照综合预算的原则，贵阳市花溪区人民医院的一般公共预算收入和支出均由区财政全额预算管理，年初一般公共预算财政拨款收入调整为1151.29万元，支出调整为1151.29万元：其中基本支出调减500万元，调整后为629.51万元，项目支出调增521.78万元，调整后为521.78万元。主要原因是：2020年离退休人员工资支出预算估计过高、增加项目收支预算。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2021年部门预算总收入1151.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1151.29万元，上年结转0万元。较上年减少999.96万元，其中：基本支出增加75.32万元，主要原因是增加了退休人员；项目支出减少1075.28万元，主要原因一是2020年拨付有三年提升计划资金，2021年无此项目资金拨付；二是2020年拨付公共救治体系建设资金（疫情防控经费、发热门诊建设资金）。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2021年部门预算总支出1151.29万元（按支出功能分类具体为： 2080502事业单位离退休费629.51万元，2100299公立医院改革经费268.63万元，2100399基层医疗卫生服务能力提升补助资金3万元，2100410疫情防控经费13.65万元，2109999科级干部健康体检经费36.5万元，2101101离休干部医疗费200万元），其中：基本支出629.51万元，较上年增加75.32万元，主要原因是2021年本单位增加了退休人员；项目支出521.78万元，较上年减少1075.28万元，主要原因一是2020年拨付有三年提升计划资金，2021年无此项目资金拨付;二是2020年拨付有公共救治体系建设资金（疫情防控经费、发热门诊建设资金）。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2021年财政拨款收支总预算1151.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1151.29万元，上年结转0万元。较上年减少999.96万元，主要原因一是2020年拨付有三年提升计划资金，2021年无此项目资金拨付；二是2020年拨付有公共救治体系建设资金（疫情防控经费、发热门诊建设资金）。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2021年部门预算一般公共预算拨款支出总额1151.29万元，其中：基本支出629.51万元，项目支出521.78万元。较上年基本支出增加75.32万元，主要原因是2021年本单位增加了退休人员；项目支出减少1075.28万元，主要原因一是2020年拨付有三年提升计划资金，2021年无此项目资金拨付;二是2020年拨付公共救治体系建设资金（疫情防控经费、发热门诊建设资金）。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

2021年部门预算一般公共预算基本支出629.51万元.

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

本单位无一般公共预算“三公“经费支出情况。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况

(四）重点项目支出安排情况

本单位无重点项目支出安排情况

（五）部门预算绩效管理情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个。

五、专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2021年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：贵阳市花溪区人民医院2021年部门调整预算公开套表.xls