目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：为人民身体健康提供医疗服务与预防保健服务。基本医疗服务、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、基本公共卫生服务、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理卫生监督与卫生信息管理。

（二）部门（单位）机构设置：贵阳市花溪区湖潮卫生院，事业全额单位，属花溪区卫生健康局下属二级医疗机构。

内设4个科室，具体为：办公室、医疗科、预防保健科、公卫科。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，属卫生系统二级财政全额补助预算单位。  

（四）部门人员构成：截至2022年12月本单位编制人数20人，其中专业技术编制18人、管理人员2人，年末实有人数58人，其中：在职在编20人，退休8人、编外聘用30人

二、部门主要工作任务和政策依据

1、做好行政相关工作，包括党的建设、财务管理、人事管理、医务管理、护理管理等工作。

2、继续抓好基本医疗服务、公共卫生服务工作。

3、大力推进医院标准化建设。

4、开展新冠疫情防控工作等其他上级部门下达的工作任务。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023年部门收入预算总额521.15万元，其中：本年收入521.15万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入521.15万元。

2023年部门支出预算总额521.15万元，其中：本年支出521.15万元。本年支出中：一般公共服务支出521.15万元，其中：1、基本支出；退休人员经费、一次性抚恤、退休一次性补贴、成果奖（2050502）72万元，机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）22万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8万元，在编人员和村医工资福利支出（2100302）394.55万元。事业单位医疗（2101102）24万元，其他社会保障缴费（工伤保险）支出（2101199）0.6万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加156万元，同比增长43%，主要原因是： 主要是人员正常晋升和养老、医疗缴费基数调整、卫计合并增加人员，村医人员经费。

2023年部门支出预算总额比2022年预算增加156万元，同比增长43%，主要原因是：主要是人员正常晋升和养老、医疗缴费基数调整、卫计合并增加人员，村医人员经费。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额521.15万元，其中：本年收入521.15万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入521.15万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额521.15万元，其中：一般公共服务支出521.15万元：1、基本支出521.15万元；退休人员经费、退休一次性补贴、一次性抚恤、成果奖（2080502）72万元，机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）22万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8万元，在编人员工资福利支出（2100302）394.55万元，城镇职工基本医疗保险（2101102）24万元，其他社会保障缴费（工伤保险）支出（2101199）0.6万元。2023年部门财政拨款收支预算总额均为521.15万元，比2022年预算增加156万元，同比增长43%，主要原因是：主要是人员正常晋升和养老、医疗缴费基数调整、卫计合并增加人员，村医人员经费。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额521.15万元，其中：基本支出521.15万元；退休人员经费、退休一次性补贴、一次性抚恤、成果奖72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22万元，机关事业单位职业年金缴费支出8万元，在编人员与村医工资福利支出390.55万元，城镇职工基本医疗保险24万元，其他社会保障缴费0.6万元；商品和服务支出4万元，与上年同期相比增长43%，主要是人员正常晋升和养老、医疗缴费基数调整、卫计合并增加人员，村医人员经费。项目支出0万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

一般公共预算基本支出521.15万元，其中：人员经费支出517.15万元，商品和服务支出4万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

无财政拨款“三公”经费支出。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无支出。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本单位属花溪区卫生健康局下属单位

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

1. 人员经费（村医）目标概述：确保我乡19名村医政策性补助发放、养老保险缴纳、退养生活补助发放。稳定乡村医生队伍，使我乡乡村医生能够安心开展辖区内基本医疗服务，顺利完成我乡基本公共卫生服务工作和疫情防控工作。目标于2023年12月底完成，完成率达到100%。质量达标率大于或等于90%。

2. 目标奖目标概述：对我单位职工在一定时期内担当的职务工作中所表现出来的能力、工作努力程度及工作业绩进行分析，全面评价职工的工作表现，通过考核，提升业务水平，政治思想，为辖区内居民提供更优质的医疗服务，基本公共卫生服务和疫情防控工作。目标于2023年12月底完成，完成率达到100%。质量达标率大于或等于90%。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）贵阳市花溪区湖潮卫生院运行经费情况：2023年花溪湖潮卫生院运行经费预算为521.15万元，其中：办公经费0万元。2023年贵阳市花溪区湖潮卫生院，运行经费预算比2022年同口径预算增加156万元，增长43%，主要原因是：主要是人员正常晋升和养老、医疗缴费基数调整、卫计合并增加人员，村医人员经费。项目支出0万元。

（二）国有资产占有使用情况：截至2022 年12月31日，本单位固定资产金额195万元，分布构成情况为：房屋980平方米，车辆3辆，单价在2万元以上的设备9台等。

（三）预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（四）项目支出安排情况：

2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：2023年贵安新区湖潮卫生院部门预算公开表.xls