目  录   

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）单位主要职能：单位主要职能是基本公共卫生服务、基本医疗服务、妇幼保健服务、医疗常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

（二）部门（单位）机构设置：党武街道社区卫生服务中心内设5个处室，具体为：公卫科、门诊科、中医科、口腔科、财务科。

（三）预算单位构成：本预算单位为本部门，无下属单位。

（四）部门人员构成：事业编制总编制人数23个编，在职实有人数20人、离退休人员人数3人。

二、部门主要工作任务和政策依据

本部门2023年主要工作任务安排情况单位主要职能是基本公共卫生服务、基本医疗服务、妇幼保健服务、医疗常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

2023年部门收入预算总额504.24万元，其中：本年收入504.24 万元。本年收入中：财政拨款收入504.24 万元。

2023年部门支出预算总额504.24 万元，其中：本年支出504.24 万元。本年支出中：社会保障和就业支出70.48万元，卫生健康支出433.76万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算，暂无对比，主要原因是：2022年贵安事务移交，因时间紧，两区商定预算数在2022年3月下达花溪区卫健局，本单位未单独做资金预算。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额504.24万元，其中：本年收入504.24 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入504.24 万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额504.24 万元，其中：社会保障和就业支出70.48万元，卫生健康支出433.76万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为504.24万元，比2022年预算，暂无对比，主要原因是：2022年贵安事务移交，因时间紧，两区商定预算数在2022年3月下达花溪区卫健局，本单位未单独做资金预算。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

本年基本支出包括：社会保障和就业（208）中的行政事业单位养老支出（20805）：事业单位离退休（2080502）37.08万元，机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）22.08万元，机关事业单位职业年金缴费（2080506）15万元；卫生健康支出（210）中的城市社区卫生机构支出（21003）：社区卫生服务中心支出（2100301）人员经费406.88万元，公用经费7.75万元；行政事业单位医疗支出（21011）：事业单位医疗支出（2101100）20.53万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.60万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

基本工资235.73万元、津贴补贴23.00万元、奖金20.00万元、绩效工资75.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.08万元、职业年金缴费15.00万元、城镇职工基本医疗保险缴费20.52万元、其他保障缴费1.61万元、住房公积金39.89万元、其他工资福利支出8.17万元；对个人和家庭补助（人员经费）:退休费25.41万元、生活补助9.83万元；商品和服务支出（公用经费）：工会经费：7.75万元。按政府预算经济科目，机关工资福利支出包括（人员经费）：工资奖金津补贴294.05万元、社会保障缴费59.23万元、住房公积金39.89万元、其他工资福利8.17万元；村医（人员经费）：工资福利支出59.91万元；对个人和家庭的补助支出：社会福利和救助费9.83万元、离退休费25.41万元；工会经费（公用经费）：办公经费7.75万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。     

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

无“三公”经费支出预算

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本表由一级预算部门填报，因本单位属于花溪区卫健局，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

项目一名称：村医

主管部门花溪区卫生健康局，实施单位党武街道社区卫生服务中心，资金来源：财政拨款工59.91万元。

项目二名称：目标奖（超绩效奖）

主管部门花溪区卫生健康局，实施单位党武街道社区卫生服务中心，资金来源财政拨款20万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2023年部门机关（机构）运行经费预算为0万元。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年3月13日，本部门固定资产金额171.37万元，分布构成情况为：房屋3082.50平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产0 万元。

（三）预算绩效管理情况：无。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有2个，一是村医，金额59.91万元，主要用于发放村医工资等；二是目标奖（超绩效），金额20万元，主要用于配合上级工作检查和卫生监督访查，提高职工收入、稳定医疗队伍。 

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：贵安新区党武街道社区卫生服务中心2023年部门预算公开信息.xls