目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：我院位于贵阳市花溪区黔陶乡黔陶村、服务常住人口13570人。院内主要开展全科门诊、检验、DR等基本医疗工作和国家基本公共卫生工作。提供公共卫生、预防保健、基本医疗和计划生育技术服务，促进人口素质提高，承担妇幼健康服务全面工作,包括为辖区内人群提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务;计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、药具管理发放、信息咨询、随访服务等;落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目;配合承担婚前医学检查、孕前优生健康检查项目和出生缺陷防治任务;负责承担对村级妇幼健康服务业务指导、人员培训、监督考核等任务。

（二）部门（单位）机构设置：花溪区黔陶乡卫生院属贵阳市花溪区卫生健康局下属全额副科级事业单位，无内设机构。

（三）预算单位构成：我院为贵阳市花溪区卫生健康局下属二级部门，财政全额补助事业单位，无下属单位。  

（四）部门人员构成：我院截至2023年1月核定事业编制人数14人，其中管理编制2名、专业技术编制12名；在职实有人数13人，其中管理人员1名、专业技术人员12名；退休人员：1人。

二、部门主要工作任务和政策依据

我院认真贯彻落实全区卫生健康工作会议精神，进一步深化医药卫生体制改革，按照“保基本、强基层、建机制”的原则，公共卫生和医疗服务两大重点，着力提高全员素质和业务水平，积极投入各项工作，齐心协力，真抓实干，开拓进取，为推进黔陶乡卫生健康事业发展不懈努力。

（一）深化全面从严治党。坚持把党的政治建设摆在首位，抓好卫健系统党员干部思想政治教育，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全力推进卫健系统的党建和党风廉政建设。以医疗卫生行风建设“九不准”为抓手，加强医疗卫生行风建设，规范行业执业行为，深入开展医疗卫生行业突出问题治理，坚决查处医疗机构内外勾结欺诈骗保行为。

（二）常态化开展新冠肺炎疫情防控。一是按照疫情防控应急预案及各自工作职责要求压实责任，落实新冠肺炎疫情分区分类防控策略，坚决贯彻“外防输入、内防反弹”和“四早”防控措施，实施依法科学精准的差异化防控措施，继续抓实抓好联防联控、群防群控。二是进一步加强院感防控，全面落实并规范预检分诊、发热门诊和发热哨点诊室设置，持续加强定点医疗机构医疗救治能力建设，严格落实医疗机构、乡镇卫生院首诊负责制和“第一守门人”责任，确保实现“四早”和“不漏一人”。

(三)着力推进健康建设。结合《“健康2030”实施方案》，坚持新时期卫生与健康工作方针，以提高人民健康水平为核心，扎实推进健康建设。贯彻落实预防为主的卫生工作方针，深入开展爱国卫生运动，全面提升医疗卫生服务质量，努力营造健康的公共安全，切实加强医疗卫生机构信息化建设。健康环境明显改善，城乡居民享有较高水平的基本医疗卫生服务，健康水平进一步提高。

(四)持续加强人才队伍建设。一是强化思想政治建设，全面贯彻党的、五中全会精神和新时代党的建设总要求，认真贯彻落实中央和省、州、县委重大决策部署，在系统内扎实开展党史学习教育，牢固廉政之基，引导广大医务工作者用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是大力实施卫生人才振兴工程，持续开展在职培训、人才招引工作，加强卫生人才队伍建设,提高医疗技术水平；积极推进乡镇卫生院岗编适度分离“县管院聘”工作有序开展，对新招聘的事业人员实行县招乡用,通过人才下沉增强基层力量,解决基层卫生人才引不进、留不住的问题。

(五)不断深化医药卫生体制改革。一是全面实施基本药物制度和双向转诊制度，狠抓“技术大练兵、设备使用大提升、健康管理全覆盖、医疗质量大提升”四项行动。二是充分利用对口支援医院优质资源，加强与成都市第五人民医院、雅安市人民医院的衔接合作，深入开展医联体建设，促进基层医疗卫生机构服务能力提升。三是贯彻落实《县建立健全现代医院管理制度实施方案》，健全医院治理体系,制定符合医院发展改革实际的章程，加强医院党的领导和党的建设,推进党组织和党的工作全覆盖，引导党员充分发挥先锋模范作用,持续规范诊疗行为，不断提升医院服务能力和服务水平。

(六)推进重大传染病综合防治。一是持续抓实综合防治“六大专项行动”，进一步巩固“石渠模式”推广工作成效，推动和提升健康教育行动，促进健康行为形成。二是深入实施艾滋病综合防治攻坚行动，健全、完善“三线一网底”工作机制，扩大艾滋病全人群筛查、监测、检测，最大限度发现感染者和病人，加强落实防控措施和治疗策略，确保全县儿童“零艾滋”，共同促进全县艾滋病疫情得到有效遏制。三是规范结核病“三位一体”（疾控机构负责规划协调、医疗机构负责初筛转诊、定点医院负责确诊收治、乡镇和村级医疗机构负责管理）服务体系建设，加强学校、全人群结核病防控和筛查。积极争取县级财政补助防治资金，加强设施设备配置，增强结核病防控和救治能力，促进结核病有效控制。

(七)加强妇幼健康服务管理。一是大力实施母婴安全行动计划，持续巩固母婴安全五项制度，强化孕期保健技术、助产技术等母婴保健技术质量管理。进一步规范助产机构孕期保健和产科技术服务，加强产儿科适宜技术培训。2022年全县孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率继续保持稳中向好趋势。二是持续推进增补叶酸预防神经管缺陷、听力筛查等工作，进一步规范出生医学证明管理工作。三是巩固妇计中心“二乙”成果，做好“二乙”复审准备工作。

(八)加强中医药传承创新发展。一是结合《中医药传承创新发展实施方案》，建立健全中医药传承创新现代医院管理制度，筑牢基层中医药服务阵地，加快推进民族医院体系建设。充分发挥县民族医院的引领指导作用，促进中藏医药优质资源下沉，提高基层首诊率，提升全县乡镇卫生院、村卫生室中藏医药服务能力。二是发挥中藏医药在疾病预防和治疗中的特色优势，2023年，中医药服务量力争占医疗服务总量的40%以上，设置治未病科室，整合推广毫针、电针、艾灸、推拿、穴位贴敷等中医药适宜技术。三是统筹推进中医药全行业管理，卫生健康部门设置中医药管理股在医政医管股，配置人员2人，对民族医院实行员额备案管理，将中医药发展纳入“十四五”发展规划。

(九)抓好民生工程和民生实事。全面落实计划生育奖励扶助政策，开展城乡居民14项基本公共卫生服务，用好卫生扶贫救助基金，确保各项惠民政策取得实效。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023年部门收入预算总额240.22万元，其中：本年收入240.22万元。本年收入中：财政拨款收入240.22万元。

2023年部门支出预算总额240.22万元，其中：本年支出240.22万元。本年支出中：社会保障和就业支出29万元，卫生健康支出211.22万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加15.87万元，增长6.2%，主要原因是：主要增加在编人员经费。

2023年部门支出预算总额比2022年预算增加15.87万元，增长6.2%，主要原因是：主要增加在编人员经费。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额240.22万元，其中：本年收入240.22万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入240.22万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额240.22万元，其中：社会保障和就业支出29万元，卫生健康支出211.22万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为240.22万元，比2022年预算增加15.87万元，增长6.2%，主要原因是：主要增加在编人员经费，2023年编制数增加新进人员较多。 

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额为240.22万元，预算构成为：事业单位离退休10万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13万元、机关事业单位职业年金缴费支出6万元、乡镇卫生院196.46万元、事业单位医疗支出14万元、其他行政事业单位医疗支出0.4万元，卫生监督工作站经费0.36万元，基本支出239.86万元，项目支出0.36万元，一般公共预算较上年增加15.87万元，主要是因为增加在编人员经费支出。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

一般公共预算基本支出人员经费236.36万元、公用经费3.5万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

无三公”经费支出预算。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

无部门政府采购预算。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无区对下转移支付预算。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本单位为花溪区卫生健康局下属二级预算单位，无整体部门支出绩效目标。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：无 

（二）国有资产占有使用情况：本部门固定资产金额166.44万元，分布构成情况为：房屋605平方米，车辆2辆，无单价在100万元以上的设备。

（三）预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算20.85万元。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有1个，一是村医，金额20.49万元，主要用于村医生工资发放；二是卫生监督工作站经费，金额0.36万元，主要用于卫生协管监督巡查工作等。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：2023年贵阳市花溪区黔陶卫生院预算公开表.xls