目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

我院 心血管内科、神经内科、神经外科、泌尿外科、产科、重症医学科、急诊科被列为贵州省卫健委区级建设重点专科。设有PCR实验室，拥有大型C臂机、西门子1.5T磁共振、飞利浦64排CT机、法国声科彩色多普勒超声诊断仪及各类腹腔镜手术等大型医疗设备。2020年医院以介入导管室建设为抓手，全面提升各临床科室业务水平，有效的降低了孕产妇产后大出血的死亡率及子宫切除率，保障了本地区孕产妇的生命安全。同时为许多过去无法治疗、必须手术治疗或内科治疗疗效欠佳的疾病，如肿瘤，血管瘤，各种出血等患者诊治提供了有力保障，丰富了医院的治疗手段，疾病救治体系得以健全，急危重症救治水平得以提升。

医院将在区域胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿“五大中心”建设的基础上，加强以专病为特色的学科建设，进一步推进高血压、急性上消化道出血绿色通道、肿瘤、肺部结节、慢性阻塞性肺病、颈腰椎间盘突出症、关节病变、断指再植、乳腺结节、甲状腺结节诊疗中心等建设。

（二）部门（单位）机构设置

贵阳市花溪区人民医院内设管理机构19个，包括：党办、工会、院办、纪检办、人事科、财务科、经管科、宣传科、行风办、审计科、医务科、护理部、质管办、院感科、医保科、物价科、总务科、设备科、信息科；医技科室8个，包括：药剂科、消毒供应中心、内镜室、放射科、功能科、检验科、输血科、病理科；临床科室29个，包括：中医康复科、内分泌科、呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、高血压科、泌尿外科、骨科、胃肠外科、肝胆外科、神经外科、心胸外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、麻醉科、重症医学科、血液透析室、急诊医学科、感染科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、健康管理科、介入科、肿瘤科。

（三）部门预算单位构成

花溪区人民医院始建于1939年7月，经过80余年的奋斗与发展，现已成为集医疗、科研、教学、预防、保健、康复和急救于一体的区属二级甲等综合医院，承担着城镇医保、城乡居民医保及异地医保等广大人民群众的基本医疗保险任务。医院占地面积约1.8万㎡，业务用房面积约3.1万㎡，编制床位550张，实际开放床位650张。有内、外、妇、产、儿等29个临床科室、8个医技科室，19个行政职能科室。2020年6月在花溪贵筑社区思雅区域开工建设新院区，建设资金由政府承担，净用地面积156亩，按800床三级综合医院标准进行建设，总建筑面积16万㎡，计划2023年12月30日前主体工程完工，建成后的新院，将极大改善就医环境和保障人民群众的就医需求，使我院救治服务能力提升到一个新的水平。       

（四）部门人员构成：

医院现有在岗职工777人，卫生技术人员703人，执业医师256人，护士378人，医技85人，管理人员29人，工勤人员30人，现有高级技术职称60人（其中正高职称9人，副高职称51人），中级技术职称210人，初级职称448人，现有硕士17人，本科399人，大专304人，中专以下50人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）在2023年的工作中我院将严格按要求努力完成各项工作：1、深化公立医院改革，推进医院高质量发展；2、规范医院成本核算，实行全面预算管理；3、加强院内高值耗材管控；4、严格落实医疗质量安全核心制度。医院深入开展党史学习教育，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓实党员干部思想政治教育。履行全面从严治党主体责任和一岗双责，执行实民主集中制，坚持集体领导和分工负责制，落实“三重一大”事项决策制度。加强院感防控，严格落实预检分诊和首诊负责制。强化院感监测，加强人员培训和应急演练。

（二）以介入导管室建设为抓手，全面提升各临床科室业务水平，有效的降低了孕产妇产后大出血的死亡率及子宫切除率，保障了本地区孕产妇的生命安全。同时为许多过去无法治疗、必须手术治疗或内科治疗疗效欠佳的疾病，如肿瘤，血管瘤，各种出血等患者诊治提供了有力保障，丰富了医院的治疗手段，疾病救治体系得以健全，急危重症救治水平得以提升。

（三）以创建三级综合医院为目标，区政府出资为我院在贵筑社区思雅区域，现花燕路西侧（控规地块编号02-05-29）建设新院，净用地面积150亩，按800床标准规模进行建设，总建筑面积165100㎡（其中计容面积117500㎡，地上建筑面积97457㎡），容积率1.23，建筑密度22.2%，绿地率40%。将建立健全26个科室和护理单元，充分发挥区域性的创伤急救中心、新生儿重症医学中心、孕产妇救治中心、卒中中心及胸痛中心的作用，同时对心内科、神经内科、脑外科、胃肠外科、重症医学科、妇科、产科等重点专科的发展带来强劲的动力，将极大改善就医环境和保障人民群众的就医需求，使我院救治服务能力提升到一个新的水平，该建设项目于2020年6月12日正式开工。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

2023年部门收入预算总额1136.74 万元，其中：本年收入1136.74 万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入1136.74 万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。

2023年部门支出预算总额1136.74万元，其中：本年支出1136.74万元，年终结转结余0 万元。本年支出中：208社会保障就业支出626.33万元，210卫生健康支出510.41万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加420.46万元，增长58%，主要原因：一是2023年离退休人员增加；二是上年度老干医疗费未纳入我单位预算，本年度按照区财政局要求，纳入年度预算；三是增加基层医疗卫生机构运行项目资金；四是2023年增加区城市公立医院综合改革经费及公立医院改革-药品零差率预算资金。

2023年部门支出预算总额比2022年预算增加420.46万元，增长58%，主要原因是：一是2023年离退休人员增加；二是上年度老干医疗费未纳入我单位预算，本年度按照区财政局要求，纳入年度预算；三是增加基层医疗卫生机构运行项目资金；四是2023年增加区城市公立医院综合改革经费及公立医院改革-药品零差率预算资金。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额1136.74万元，其中：本年收入1136.74 万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1136.74 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门支出预算总额1136.74万元，其中：本年支出1136.74万元，年终结转结余0 万元。本年支出中：208社会保障就业支出626.33万元，210卫生健康支出510.41万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为1136.74万元，比2022年预算增加420.46万元，增长58%，主要原因：一是2023年离退休人员增加；二是上年度老干医疗费未纳入我单位预算，本年度按照区财政局要求，纳入年度预算；三是增加基层医疗卫生机构运行项目资金；四是2023年增加区城市公立医院综合改革经费及公立医院改革-药品零差率预算资金。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出1136.74万元，其中：2080502事业单位离退休616.41万元；2101102事业单位医疗209.92万元；2100199其他卫生健康管理支出0.20万元；2100299其他公立医院支出309.22万元；2101399其他医疗救助支出0.99万元，2023年比2022年预算增加420.46万元，增长58%，主要原因：一是2023年离退休人员增加；二是上年度老干医疗费未纳入我单位预算，本年度按照区财政局要求，纳入年度预算；三是增加基层医疗卫生机构运行项目资金；四是2023年增加区城市公立医院综合改革经费及公立医院改革-药品零差率预算资金。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

2023年人员基本支出626.33万元，2023年比2022年预算增加69.77万元，增长13%，主要原因：一是2023年离退休人员增加。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。（无）

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

公务用车运行维护费、公务接待费按照年初预算批复数公开；符合规定在部门预算中列有因公出国（境）费、公务用车购置费的，按批复公开。

如果因公出国（境）费、公务用车购置费无预算安排的，请写明“因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。

2023年部门财政拨款安排“三公”经费0 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费0 万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费0 万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0 万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本单位为二级单位，无此项内容。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

一、加快推进城市医院改革试点工作，切实落实政府办医责任，完善政府投入保障措施，充分发挥公立医院公益性质，破除“以药补医”机制，降低患者人均药品费，提高患者满意度，促进医院提升服务质量和管理水平。

二、按照《花溪区人民政府关于大力推动医疗卫生事业改革发展的实施意见》，区政府进一步深化城市公立医院综合改革，着力解决群众看病就医问题，加快推进城市公立医院改革试点工作，切实落实政府办医责任，完善政府投入保障措施，充分发挥公立医院公益性质，建立科学有效的公立医院经济运行新机制和激励约束机制，促进医院提升服务和管理水平。我院将按照区政府对城市公立医院改革要求，全面从严治党主体责任和一岗双责，执行实民主集中制，坚持集体领导和分工负责制，落实“三重一大”事项决策制度。加强医院成本控制及优化合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，将极大改善就医环境和保障人民群众的就医需求，使我院救治服务能力提升到一个新的水平。

四、其他重要事项说明

（一） 机关（机构）运行经费情况：2023年部门机关（机构）运行经费预算为0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元 。2023年部门机关（机构）运行经费预算与2022年预算数持平，无增减变动。

（二）国有资产占有使用情况：截至2022 年12 月31 日，本部门固定资产金额33379.79万元，分布构成情况为：房屋31025.72平方米，车辆10 辆，单价在100万元以上的设备45 台等。2023年度拟购置固定资产0万元。

（三） 预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及财政拨款预算510.41万元。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有3个，总金额503.22万元，占2023年预算项目资金总额的98.59%，主要用于：一是城市公立医院综合改革，着力解决群众看病就医问题，将极大改善就医环境和保障人民群众的就医需求；二是充分发挥公立医院公益性质，破除“以药补医”机制，降低患者人均药品费，提高患者满意度，促进医院提升服务质量和管理水平；三是确保老干便捷就医情况，减轻医院资金支付压力，提高项目资金使用效率。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：2023年贵阳市花溪区人民医院预算公开表.xls