目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区孟关卫生院概况

（一）部门职责

主要职能。提供公共卫生、预防保健、基本医疗和计划生育技术服务 促进人口素质提高。业务范围 医疗 常见病多发病护理 恢复期病人康复治疗与护理 预防保健 卫生技术人员培训 初级卫生保健规划实施 合作医疗组织与管理 卫生监督与卫生信息管理 承担妇幼健康服务全面工作 包括为辖区内人群提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务 计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、药具管理发放、信息咨询、随访服务等 落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目 配合承担婚前医学检查、孕前优生健康检查项目和出生缺陷防治任务 负责承担对村级妇幼健康服务业务指导、人员培训、监督考核等任务。

（二）机构设置

本单位内设1个处室。从预算单位构成看，孟关卫生院部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计1,266.68万元，与2020年相比，增加129.18万元，增长11.36%。主要原因是：增加一般公共预算基本人员支出及项目经费支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,037.07万元，其中：财政拨款收入580.87万元，占56.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入456.21万元，占43.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,144.37万元，其中：基本支出257.18万元，占22.47%；项目支出887.2万元，占77.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计657.67万元。与2020年相比，增加67.83万元，增长11.5%。主要原因是：增加一般公共预算项目收入及基本收入人员经费收入，支出增加2020年结转结余数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出657.67万元，占本年支出合计的57.47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加144万元，增长28.03%。主要原因是：增加一般公共预算基本人员支出及项目经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208）支出42.15万元，占6.41%；卫生健康支出科目（210）支出615.52万元，占93.59%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为658.5万元，支出决算为657.67万元，完成当年预算的99.87%。决算数小于预算数，主要原因是：年初预算数为一般公共预算基本支出，年末决算数增加一般公共预算项目支出。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为19.17万元，支出决算为19.17万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为42.16万元，支出决算为42.16万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。当年预算为194.95万元，支出决算为194.95万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。当年预算为102.77万元，支出决算为164.85万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。当年预算为286.14万元，支出决算为286.14万元。完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。当年预算为3.14万元，支出决算为2.31万元，完成当年预算的73.57%，决算数等于预算数。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。当年预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。当年预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为19.59万元，支出决算为19.59万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出257.18万元，其中：人员经费253.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费4.04万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少2.48万元，下降100%，减少原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少2.48万元，下降100%，减少原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %，主要原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是  等。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

本年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年0万元，0%，主要原因是本单位不属于机关单位无相关预算。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：1辆救护车、一辆通勤车、一辆面包车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金235.5万元，自评覆盖率达到58.8%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《国家基本公共卫生服务项目支出绩效自评价报告》、《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度经费绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）（2100408）基本公共卫生服务：指反应基本公共卫生服务支出。

（十四）（2100399）其他基层医疗卫生机构支出：指反应用于除城市社区卫生机构、乡镇卫生院等以外的其他基层医疗卫生机构支出。

（十五）（2100799）其他计划生育事务支出：反映除计划生育机构、计划生育服务以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十六）（2100302）乡镇卫生院：指反映用于乡镇卫生院的支出。

(十七） （2080502）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退经费。

(十八） （2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十九） （2080506）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十）（2101102）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）（2101199）其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）（2100409）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防狂控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十三）（2100410）突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十四）（2100199）其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生管理事务方面的支出。

五、附件

1、国家基本公共卫生服务项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：用于花溪区国家基本公共卫生服务项目的实施，为本镇2.07万人口提供居民健康档案管理、预防接种等12项基本公共卫生服务。

（2）自评价结论：解决我国居民健康面临的主要公共卫生问题；建立公平、可及的基本公共卫生服务体系；推动基层医疗卫生机构公益性的回归。

（3）主要存在的问题：老年人保健管理的辅助检查，设备不完善，卫生室村医生年龄比较大对计算机不熟悉造成居民电子健康档案的完成建档率任务低；绩效考核机制不完善，内容繁琐，考核工作力度不够；实施基本公共卫生服务项目，使基层卫生机构承担的公共卫生工作任务日益繁重，需要投入越来越多的人力、物力。

（4）经验及建议：基本公共卫生服务是一项庞大的工程，其整体运行必须依托公共卫生服务体系的构建，基层卫生机构是承担基本公共卫生服务工作的主题偶，地方基本公共卫生服务项目的实施效果，取决于基层卫生机构能力建设工作的程度。加强基层医疗机构的实施力度硬着重于：建立人才机制，解决村级医疗机构人员匮乏的现状，推进公共卫生服务项目的顺利实施；加强硬件建设，加快基层卫生机构的信息化建设；完善考核机制，严格考核制度，明确职责，规范管理。

（5）项目支出自评表

2、基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度经费绩效自评价报告

（1）项目概况：严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差率销售，切实减轻老百姓就医负担。

（2）自评价结论：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到100%，按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药，巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行，加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。

（3）主要存在的问题：基本药物制度与药品“零差率”销售捆绑实施，使基本药物制度的实施面临挑战，不仅影响到基本药物制度核心功能的实现，也影响到国家基本公共卫生项目的实施，更可能影响基层医疗卫生机构的稳定发展；药品招标采购原则抽象，导致“价格至上”投标药品的价格入选门槛低，增加基本药物质量标准；国家基本药物目录与“新农合”药品报销目录不能有效衔接，造成患者向上流动。

（4）经验及建议：基本药物制度的实施是为了保证国民基本用药需求，提高贫困人群对基本药物的可及性和可负担性，促进合理用药。“零差率”似的基层医疗卫生机构药品收入大幅度减少，地方财政如果补助不及时，会造成基层医疗机构难以维持正常运转。因此，在补偿机制不能有效落实到位的情况下，首先实现基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，这样既可以有限实现提高基本药物可及性的制度目标，也能避免因基本药物制度功能扩大化造成实施的难度和不可持续。

（5）项目支出自评表

项目支出绩效自评表
项目名称		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度
主管部门		花溪区卫生健康局	实施单位	贵阳市花溪区青岩卫生院
资金来源	资金总额（万元）	28.6
	财政资金	28.6
	其中：本级安排	28.6
	其他资金
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差率销售，切实减轻老百姓就医负担	全额完成
自评价分数		100

    附件：2021年贵阳市花溪孟关卫生院部门决算公开表.XLS