目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：提供公共卫生、预防保健、基本医疗和计划生育技术服务、促进人口素质提高。

业务范围：医疗常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理、承担妇幼健康服务全面工作、包括为辖区内人群提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务、计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、药具管理发放、信息咨询、随访服务等、落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目、配合承担婚前医学检查、孕前优生健康检查项目和出生缺陷防治任务、负责承担对村级妇幼健康服务业务指导、人员培训、监督考核等任务。

（二）部门预算单位构成：我单位为财政补助全额事业单位，科室有医疗、预防保健、妇幼、人事财务、后勤。

（三）部门人员构成：截止2021年12月本单位编制人数9人（其中管理编制1人，专业技术8人），在职实有人数8人（其中管理管理岗位0人，专业技术8人）；退休5人。

二、部门主要工作任务和政策依据

我单位在上级卫生主管部门及镇党委、政府的领导下，在区疾控、区卫监等业务部门的指导下，深入贯彻落实科学发展观,以深化医改提高人民健康水平为目标,坚持“预防为主、治疗为辅”的原则，转变理念，紧紧围绕农村的预防、医疗、保健、康复、健康教育等开展工作，狠抓党风廉政、医德医风建设，加强内部管理、提高服务质量。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位一般公共预算财政拨款收入总额183.12万元；基本支出112.66万元，项目支出70.46万元。由事业在编及离退休人员工资性支出经费、事业办公业务经费、社会保障费、事业工会经费、抚恤及生活补助构成。本年总预算较上年预算有所增加。原因是：基本支出减少是因为本年根据上年12月工资做2022年预算，没有预算当年工资增加部分，待做调整预算时进行调增；项目支出增加是因为上年初没有做项目支出预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年一般公共预算拨款收入总额183.12万元。较上年增长58.59%，原因是：基本支出减少是因为本年根据上年12月工资做2022年预算，没有预算当年工资增加部分，待年中再做调整预算；项目支出增加是因为上年初没有做项目支出预算。

1.事业单位离退休费12.74万元，与上年没有增减变动。

2.机关事业单位基本养老保险缴费收入8.16万元，较上年减少8.83%。原因是：上年年初预算较多，后在调整预算时进行调减。

3.乡镇卫生院收入82.8万元，包括事业人员工资性支出、事业失业保险、事业住房公积金、事业工会费、事业办公业务经费、抚恤和生活补助），较上年减少13.14%。原因是：上年年初预算较多，后在调整预算时进行做调减。

4.事业单位医疗收入8.68万元，较上年减少20.51%。原因是：上年年初预算较多，后在调整预算时进行做调减。

5.其他行政事业单位医疗收入0.28万元，较上年减少3.7%。原因是：上年年初预算较多，后在调整预算时进行做调减。

6.其他基层医疗卫生机构支出62.7万元，较上年增加100%。原因是：上年年初未做项目预算。

7.基本公共卫生服务3.31万元，较上年增加100%。原因是：上年年初未做项目预算。

8.其他计划生育事务支出4.2万元，较上年增加100%。原因是：上年年初未做项目预算。

9.卫生监督机构0.25万元，较上年增加100%。原因是：上年年初未做项目预算。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

本单位2022年部门支出预算总额183.12万元，由基本支出和项目支出构成。基本支出112.66万元，项目支出70.46万元。

1.（2080502）事业单位离退休12.74万元，与上年没有增减变动。

2.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费收入8.16万元，较上年减少8.83%。原因是：上年年初预算较多，后在调整预算时进行调减。

3.（2100302）乡镇卫生院收入82.8万元，包括事业人员工资性支出、事业失业保险、事业住房公积金、事业工会费、事业办公业务经费、抚恤和生活补助），较上年减少13.14%。原因是：上年年初预算较多，后在调整预算时进行做调减。

4.（2101102）事业单位医疗收入8.68万元，较上年减少20.51%。原因是：上年年初预算较多，后在调整预算时进行做调减。

5.（2101199）其他行政事业单位医疗收入0.28万元，较上年减少3.7%。原因是：上年年初预算较多，后在调整预算时进行做调减。

6.（2100399）其他基层医疗卫生机构支出62.7万元，较上年增加100%。原因是：上年年初未做项目预算。

7.（2100408）基本公共卫生服务3.31万元，较上年增加100%。原因是：上年年初未做项目预算。

8.（2100799）其他计划生育事务支出4.2万元，较上年增加100%。原因是：上年年初未做项目预算。

9.（2100402）卫生监督机构0.25万元，较上年增加100%。原因是：上年年初未做项目预算。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

财政拨款收支总预算由一般公共预算财政拨款收入构成，预算数为183.12万元，本年预算较上年预算有所增加，原因是：基本支出减少是因为本年根据上年12月工资做2022年预算，没有预算当年工资增加部分，待做调整预算时进行调增；项目支出增加是因为上年初没有做项目支出预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

本单位2022年一般公共预算支出总额183.12万元，由基本支出和项目支出构成。基本支出112.66万元，较上年减少2.43%，原因是：本年根据上年12月工资做2022年预算，没有预算当年人员经费增加部分，待做调整预算时进行调增；项目支出70.46万元，增加100%，原因是：上年初没有做项目支出预算。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

本单位一般公共预算基本支出人员经费支出工资福利支出95.78万元、公用经费商品和服务支3.5万元、对个人和家庭的补助支出13.38万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

本单位2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，上年“三公”经费一般公共预算数为1万元，执行数为1万元。2022年单位公务用车保有量为1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

每个预算部门应至少选择二个重点项目支出的绩效目标及指标进行公开（含向人大公开的项目），公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。

四、其他重要事项说明

（一） 机关运行经费情况：今年我单位本级及下属 0 家二级单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年预算无变化。原因是我单位不是机关单位无机关运行经费情况。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二） 政府采购情况：今年我单位及下属 0 家二级单位的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他采购预算 0万元。原因是：我单位无政府采购。

（三） 国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位及下属0家二级单位的国有资产合计163.13万元，其中流动资产73.95万元，固定资产89.18万元。我单位及其所属预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0 辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。资产较上年减少28.32%，原因是：2021年财政应返还额度科目财政收回额度时直接做冲减收入期末为0，另药品库存量减少、固定资产计提折旧导致资产总额减少。

（四）预算绩效管理情况：2022年，实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算183.12万元。

（五）项目支出安排情况：对2022年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，特别涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出，须列明支出项目占相应预算总额的比重，并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。

（六）专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）

附件：花溪区马铃卫生院2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls