目   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

宗旨：负责全区范围内水务管理工作，指导全区水务工程综合经营工作；负责每年水利工程整修计划的编制和实施；组织指导全区水务工程安全监督；负责全区水库安全度汛。搞好扬眉水库的管理工作、运行和维护工作，确保水库安全运行；发挥工程效益，促进水资源的可持续利用。

业务范围：贯彻执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》《贵阳市水库管理办法》等国家的有关法律、法规；建立健全各项规章制度，制定及实施年度工作计划；负责工程管理范围内水土资源的开发利用和保护工作；负责管理工程设施及运行调度，制定水库防汛抗旱预案及应急抢险措施，保障工程安全和发挥效益；负责大坝监测、水文观测及配套设施的日常检查、维护工作，及时报告和处理运行中的异常现象或故障；对水库安全度汛、水毁修复、工程改扩建及除险加固等提出建议；做好蓄水保水，保障农业灌溉用水；加强管理，管理好各类日常事务；完成上级交办的其他工作。

（二） 部门（单位）机构设置：

贵州省贵阳市花溪区水务工程和水库管理所本级预算。

（三） 预算单位构成：

贵州省贵阳市花溪区水务工程和水库管理所本级预算。

（四）部门人员构成：

（五）我单位编制总人数14人，均为事业编制，相比上年无增减变动；

（六）在岗在编情况：在职实有人数13人，均为事业人员，相比上年无增减变动。

二、部门主要工作任务和政策依据

1、进一步做好片区内农村人饮工程管护工作，不断巩固提升脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接中的涉水工作。

2、围绕近期开展的中央生态环境保护督察、脱贫攻坚后评估、城乡供水一体化等中心工作，立足岗位，积极配合，做好本职工作。

3、石板站将一如既往坚定在局党委领导下开展工作，恪尽职守，做好本职工作，完成局党委交办的各项工作任务。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。2023年部门收入预算总额578.11万元，其中：本年收入578.11万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入578.11万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额578.11万元，其中：本年支出578.11万元，年终结转结余0万元。本年支出中：社会保障和就业支出11万元，卫生健康支出15.1万元，农林水支出552.01万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算减少1930.85万元，下降76.95%，主要原因是：上年结转资金小于上年。

2023年部门支出预算总额比2022年预算减少1930.85万元，下降76.95%，主要原因是：上年结转资金少于上年。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。2023年部门财政拨款收入预算总额578.11万元，其中：本年收入578.11万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入578.11万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额578.11万元，其中：社会保障和就业支出11万元，卫生健康支出15.1万元，农林水支出552.01万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为578.11万元，比2022年预算减少1930.85万元，下降76.95%，主要原因是：上年结转资金少于上年。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额578.11万元，其中：基本支出176.76万元，项目支出401.35万元，相比上年下降76.95%，主要原因是：上年结转资金少于上年。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出176.76万元，其中：人员经费158.82万元，公用经费17.94万元，相比上年下降5.43%，原因是：本年在职人员工资调减，工资福利支出、社保支出小于上年。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2023年部门预算政府性基金预算支出总额0万元，相比上年减少240万元，原因是：本年我单位无政府性基金预算的项目。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2023年部门财政拨款安排“三公”经费0万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0 万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。公务用车保有量为0辆。

部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2023年政府采购预算总额比2022年无变动。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

2023年本单位不涉及对下转移支付预算。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

部门整体支出绩效目标情况在一级预算部门填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至2022年12月31 日，本部门固定资产金额16.4万元，分布构成情况为：房屋、土地及构筑物0.3万元、通用设备15.01万元、家具用具及动植物1.08万元。无形资产0万元。单价在100万元以上的设备0台等。

（三）预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算10万元。

（四）项目支出安排情况： 

2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位离退休）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.210（医疗卫生与计划生育支出）21011（医疗保障）2101102（事业单位医疗）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.210（医疗卫生与计划生育支出）21011（医疗保障支出）2101199（其他医疗保障支出）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

8.212（城乡社区支出）21208（国有土地使用权出让收入安排的支出）2120804（农村基础设施建设支出）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

9.213（农林水支出）21303（水利）2130301（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.213（农林水支出）21303（水利）2130302（一般行政管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独项级科目的其他项目支出。

11.213（农林水支出）21303（水利）2130399（其他水利支出）：反映其他用于水利方面的支出。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：2023年区级部门预算公开表（工程所）.xls