目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区青岩片区水务综合管理站单位概况

（一）部门职责

宗旨和业务范围：为农村水务建设提供技术支持与管理保障，业务范围包含农村水务工程（规划、勘测、设计）；农村水务工程建设与管理；农村水务技术开发；农村水务新技术示范推广；农村水务技术人员培训；农村水务（项目评估、技术咨询、项目管理）；承办上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区青岩片区水务综合管理站部门决算包括：贵州省贵阳市花溪区青岩片区水务综合管理站本级决算。相比上年，无增减变动。

二、2021年度部门决算公开报表(详见附表1-附表9)

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计181.9万元，与2020年相比，增加172.91万元，增长1923.36%。主要原因是：因我单位于2020年12月开始纳入部门预算范围，实行财政国库集中支付，2020年决算数据仅体现2020年12月份收支情况，而2021年数据体现2021年1-12月份收支情况。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 181.9万元，均为财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计181.9万元，均为基本支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计 181.9万元。与2020年相比，增加172.91万元，增长1923.36%。。主要原因是：因我单位于2020年12月开始纳入部门预算范围，实行财政国库集中支付，2020年决算数据仅体现2020年12月份收支情况，而2021年数据体现2021年1-12月份收支情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 181.9万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.91万元，增长1923.36%。主要原因是：因我单位于2020年12月开始纳入部门预算范围，实行财政国库集中支付，2020年决算数据仅体现2020年12月份收支情况，而2021年数据体现2021年1-12月份收支情况。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出，预算数30.33万元，支出29.33万元，执行率96.70%；

（2）卫生健康支出，预算数11.5万元，支出数11.07万元，执行率96.26%；

（3）农林水支出，预算数146.16万元，支出数141.5万元，执行率96.55%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为187.99万元，支出决算为181.9万元，完成当年预算的96.76%。决算数小于预算数，主要原因是：本年人员退休及人员社保基数调整。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为15.03万元，支出决算为14.63万元，完成当年预算的97.34%。决算数小于预算数的主要原因是：本年人员退休及人员社保基数调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为11.3万元，支出决算为10.86万元，完成当年预算的96.11%。决算数小于预算数的主要原因是：本年人员退休及人员社保基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。当年预算为4万元，支出决算为3.84万元，完成当年预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是：人员社保基数调整。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为11.2万元，支出决算为10.8万元，完成当年预算的96.43%。决算数小于预算数的主要原因是：本年人员退休及人员社保基数调整。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.3万元，支出决算为0.27万元，完成当年预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是：本年人员退休及人员社保基数调整。

（6）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。当年预算为146.16万元，支出决算为141.5万元，完成当年预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因是：本年人员退休及人员社保基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出181.9万元，其中：人员经费176.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费5.5万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0万元，比上年增加（减少）0万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少)0万元，增长（下降）0%0；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%0。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。0

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

国内公务接待支出0万元0。2021年国内公务接待0批次，  0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费

（十一）政府采购支出说明

我单位2021年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

我单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

我单位为二级单位，预算绩效管理工作开展情况在汇总部门体现。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

（十三）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、附件

青岩站2021年部门决算公开表（表1-表9）.xls