贵州省贵阳市花溪区水务管理局2019年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明（一）2019年度收入支出决算总体情况说明    （二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区水务管理局概况

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展总体规划和政策，结合地方性有关法规、政府规章草案制定区级管理规定，组织编制全区水资源规划、重要江河湖泊综合规划，配合编制防洪规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水务行业供水和乡镇供水工作。协助做好黑臭水体整治工作。

3.协助水资源保护工作。指导编制水资源保护规划。协助做好集中式饮用水水源地保护工作。

4.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订地方性标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责城市供水安全保障。负责水务企业的行业管理，负责水务行业的特许经营管理；指导原水、供水水质的监督管理工作。组织实施排水许可制度。

6.负责全区城镇污水处理行业的特许经营管理；指导监督全区污水处理厂及再生水厂的建设与运行管理。

7.按规定制订水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限协助开展审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

8.组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导监督水务工程建设与运行管理。组织实施全区流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实中小型水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织水务工程验收有关工作。

9.负责农村水务工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

10.负责水务设施、水域及其岸线的管理与综合利用。组织河流的治理和开发。按照分级管理原则，负责区内水库、河道、堤防及其他水务设施的监督管理与保护工作；负责管理范围内水库、河道及其他水工程设施的防洪安全；负责水工程范围内建设项目审批。

11.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持方案监督管理工作。指导水土保持建设项目的实施。

12.负责涉水违法事件的查处，协调全区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织指导水务行业管理的水库、大坝的安全监管。指导水务建设市场，负责水务工程建设的监督管理。

13.负责全区水务科技、信息化和对外合作工作。组织重大水务科技项目的研发和水务现代科技成果的推广应用。负责办理有关水务涉外事务。

14.协调构建河长组织体系，明确河长工作职责，建立河长制有关制度，承担区河长制办公室日常工作，协助推进河长制各项工作任务落实。

15.负责落实综合防灾减灾工作中涉及水务的相关要求，组织拟制行业内洪水干旱灾害防治规划并指导实施。组织拟订全区河流和水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批后监督实施；承担本行业防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

16.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

17.完成上级交办的其他任务。

18.职责调整。

⑴.将水资源调查和确权登记管理职责，自然保护区、风景名胜区职责划给区自然资源局；将编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划给市生态环境局花溪分局；将农田水利建设项目管理职责划给区农业农村局；将水旱灾害防治职责、区防汛抗旱指挥部职责划给区应急管理局。

⑵.将所属事业单位承担的行政职责划入或收回机关。

19.职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。严格落实行业主管部门的安全监督主体责任，坚决防范各类生产安全事故的发生。深入推进简政放权，减少行政审批事项。

20.有关职责分工。

与区应急局在水旱灾害防救方面的职责分工。

⑴.区水务局负责落实综合防灾减灾工作中涉及水务的相关要求，组织拟制行业内洪水干旱灾害防治规划并指导实施。组织拟订全区河流和水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批后监督实施；承担本行业防御洪水应急抢险的技术支撑工作。必要时，可以提请区应急局，以区级应急指挥机构名义部署相关防治工作。

⑵.区应急局负责指导协调相关部门水旱灾害防治工作; 会同区水务局等有关部门按要求建立与国家、省、市应急管理信息系统相衔接的、全区统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设2个处室，下属8个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区水务管理局部门决算包括：本级决算和所属贵阳市花溪区污水处理站决算。

二、贵州省贵阳市花溪区水务管理局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪区水务管理局2019年度部门决算情况说明（一）贵州省贵阳市花溪区水务管理局2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省贵阳市花溪区水务管理局2019年度收支决算总计9,119.51万元，与2018年相比，增加796.12万元，增长9.5%。主要原因是：本年收到的上级投入资金和本年预算安排资金大于上年。

（二）贵州省贵阳市花溪区水务管理局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计7,138.95万元，其中：财政拨款收入7,138.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省贵阳市花溪区水务管理局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计6,624.51万元，其中：基本支出1,512.64万元，占22.83%；项目支出5,111.87万元，占77.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省贵阳市花溪区水务管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区水务管理局2019年度财政拨款收支决算总计9,119.51万元。与2018年相比，增加796.12万元，增长9.5%。主要原因是：本年收到的上级投入资金和本年预算安排资金大于上年。

（五）贵州省贵阳市花溪区水务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区水务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出6,056.5万元，占本年支出合计的91.43%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.25万元，增长3.8%。主要原因是：本年收到的上级投入资金和本年预算安排资金大于上年。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区水务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）46.63万元，占0.70%；社会保障和就业支出（208）76.72万元，占1.16%；医疗卫生与计划生育支出（210）80.99万元，占1.22%；节能环保支出（211）1812.57万元，占27.36%；城乡社区支出（212）599.62万元，占9.05%；农林水支出（213）4007.99万元，占60.50%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区水务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8,160.22万元，支出决算为6,056.5万元，完成当年预算的74.22%。决算数小于预算数，主要原因是：本年度实施的部分项目尚未达到付款条件 。其中：

1. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。当年预算为46.63万元，支出决算为46.63万元，完成当年预算的100%。（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。当年预算为76.72万元，支出决算为76.72万元，完成当年预算的100%。（3）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。当年预算为79.61万元，支出决算为79.61万元，完成当年预算的100%。（4）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。当年预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成当年预算的100%。（5）节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）。当年预算为2151.45万元，支出决算为1812.57万元，决算数小于预算数的主要原因是：跨年度实施的项目本年度未达到付款条件。（6）城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。当年预算为50万元，支出决算为31.61万元，决算数小于预算数的原因是：跨年度实施的项目本年度未达到付款条件。（7）农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）。当年预算为1657.47万元，支出决算为1346.63万元，完成当年预算的81.25%。决算数小于预算数的主要原因是：预拨目标奖及成果奖。（8）农林水支出（213）水利（03）一般行政管理事务（02）。当年预算为26.30万元，支出决算为26.30万元，完成当年预算的100%。（9）农林水支出（213）水利（03）水利工程建设（05）。当年预算为117.73万元，支出决算为117.73万元，完成当年预算的100%。（10）农林水支出（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）。当年预算为169.59万元，支出决算为148.19万元，完成当年预算的87.38%。决算数小于预算数的主要原因是：跨年度实施的项目，尚未达到付款条件。（11）农林水支出（213）水利（03）水利前期工作（08）。当年预算为9.9万元，支出决算为9.90万元，完成当年预算的100%。（12）农林水支出（213）水利（03）水土保持（10）。当年预算为1150.21万元，支出决算为798.01万元，完成当年预算的69.38%。决算数小于预算数的主要原因是：跨年度实施的项目，尚未达到付款条件。（13）农林水支出（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）。当年预算为192.00万元，支出决算为192.00万元，完成当年预算的100%。（14）农林水支出（213）水利（03）防汛（14）。当年预算为591.41万元，支出决算为320.76万元，完成当年预算的54.24%。决算数小于预算数的主要原因是：跨年度实施的项目，尚未达到付款条件。（15）农林水支出（213）水利（03）抗旱（15）。当年预算为26.62万元，支出决算为26.62万元，完成当年预算的100.00%。（16）农林水支出（213）水利（03）农田水利（16）。当年预算为207.31万元，支出决算159.93万元，完成当年预算的77.15%。决算数小于预算数的主要原因是：跨年度实施的项目，尚未达到付款条件。（17）农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）。当年预算为1556.38万元，支出决算为1366.86万元，完成当年预算的87.82%。决算数小于预算数的主要原因是：跨年度实施的项目，尚未达到付款条件。（18）农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）。当年预算为10万元，支出决算为9.5万元，完成当年预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是：未支出资金为质保金。（六）贵州省贵阳市花溪区水务管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明贵州省贵阳市花溪区水务管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,512.64万元，其中：人员经费1,456.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费55.96万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。（七）贵州省贵阳市花溪区水务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，决算数等于预算数，主要原因是：在保障机构正常运行的情况下严格执行中央八项规定精神及加强公务用车管理。2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.91万元，比上年增加0.94万元，增长96.9%，增加原因是：本年开展黑臭水体整治工作及脱贫攻坚工作公车使用较频繁。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，；公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，占100%，比上年增加0.94万元，增长96.9%，增加原因是：本年开展黑臭水体整治工作及脱贫攻坚工作公车使用较频繁；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区水务管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费1.91万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.91万元。主要用于公务用车过路费、洗车费、停车费、维修费及保险费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。（3）公务接待费0万元。（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明贵州省贵阳市花溪区水务管理局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入568.01万元，本年支出568.01万元。具体支出情况如下：（1）城乡社区支出（212）城市基础设施配套费安排的支出（13）城市环境卫生（02）财政拨款支出28万元，主要用于花溪区中心城区老旧管网疏通改造公车设计费。（2）城乡社区支出（212）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（14）污水处理设施建设和运营（01）财政拨款支出404.41万元，主要是用于花溪区小黄河治理项目工程款，青岩镇、石板镇污水处理厂试运行费用及管网维护及节水专项经费支出。（3）城乡社区支出（212）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（14）代征手续费（02）财政拨款支出135.6万元，主要是用于污水处理费代征手续费。（九）预算绩效情况说明1、预算绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金1243万元，自评覆盖率达到38.89%。

1. 项目支出绩效自评报告见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。（十）其他重要事项的情况说明1、机关运行经费支出情况2019年贵州省贵阳市花溪区水务管理局机关运行经费支出55.96万元，比2018年增加25.24万元，增长82.16%，主要原因是：本年财政提高人员公用经费标准。2、政府采购支出情况2019年贵州省贵阳市花溪区水务管理局政府采购支出总额212.21万元，其中：政府采购货物支出11.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200.73万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。3、国有资产占用情况截至2019年12月31日，贵州省贵阳市花溪区水务管理局共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆（其他用车主要是：保留的公务用车及下属事业单位工作用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。四、名词解释（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十七）201（一般公共服务支出）99（其他一般公共服务支出）99（其他一般公共服务支出）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。（十八）208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位离退休）2080505（机关事业单位养老保险缴费支出）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（十九）210（医疗卫生与计划生育支出）21011（行政事业单位医疗）2101101（行政单位医疗）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（二十）210（医疗卫生与计划生育支出）21011（行政事业单位医疗）2101199（其他行政事业单位医疗支出）：反映其他用于医疗保障方面的支出。（二十一）211（节能环保支出）21103（污染防治）2110302（水体）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。（二十二）212（城乡社区支出）21213（城市基础设施配套费安排的支出）2121302（城市环境卫生）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。（二十三）212（城乡社区支出）21214（污水处理费对应专项债务收入安排的支出）2121401（污水处理设施建设和运营）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。（二十四）212（城乡社区支出）21214（污水处理费对应专项债务收入安排的支出）2121402（代征手续费）：反映用污水处理费安排的代征手续费支出。（二十五）213（农林水支出）21303（水利）2130301（行政运行）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（二十六）213（农林水支出）21303（水利）2130302（一般行政管理事务）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独项级科目的其他项目支出。（二十七）213（农林水支出）21303（水利）2130305（水利工程建设）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。（二十八）213（农林水支出）21303（水利）2130306（水利工程运行与维护）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。（二十九）213（农林水支出）21303（水利）2130308（水利前期工作）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。（三十）213（农林水支出）21303（水利）2130309（水行政执法监督）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水行政执法监督活动的支出。（三十一）213（农林水支出）21303（水利）2130310（水土保持）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出，以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。（三十二）213（农林水支出）21303（水利）2130311（水资源节约管理与保护）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。（三十三）213（农林水支出）21303（水利）2130314（防汛）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。（三十四）213（农林水支出）21303（水利）2130315（抗旱）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。（三十五）213（农林水支出）21303（水利）2130316（农田水利）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。（三十六）213（农林水支出）21303（水利）2130399（其他水利支出）：反映其他用于水利方面的支出。（三十七）213（农林水支出）21305（扶贫）2130504（农村基础设施建设）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。五、附件1、2019年国家水土保持重点工程贵阳市花溪区花溪水库清洁型小流域项目绩效自评报告（1）项目概况：治理水土流失面积2013.01hm2,其中：封育治理176.58hm2，保土耕作426.0hm2；村庄绿化工程（水土保持林10.43hm2：枫香、樱花各5580株；修建人行步道778m；宣传栏3个；亭子1个）。面源污染治理工程：1、泵站土建工程（新建水泵站5座，新建配电房5座）。2、泵站安装工程（安装水泵5个，备用7个）。3、污水收集工程：①安装De315双壁波纹管3050米（300#主管）；②安装De225双壁波纹管853米（200#支管）；③安装De160UPVC排水管3367米（160#入户支管）；④安装De110PE管3007米（110#压力管主管）；⑤修建检查井164座；⑥修建排气阀井3座；⑦修建排泥阀井2座。4、生活垃圾收集工程（安装垃圾箱（大）8个；安装垃圾箱（小）44个）。（2）自评价结论：根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。（3）主要存在的问题：无（4）经验及建议：无（5）项目支出自评表：

2、花溪区应桐水库除险加固工程绩效自评报告

（1）项目概况：花溪区应桐水库除险加固工程完成坝体充填灌浆311.4m、帷幕灌浆807.3m、上游坝C20砼56.25m³、坝顶长54.5m、溢洪道共计约77.5m、下游坝菱形网格长约185m、下游坝踏步19步、上游坝踏步18步、公路防护墩17个、人行天桥1处。

（2）自评价结论：根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表：

3、花溪区水利工程农业水价计量设施安装及最后一公里渠（管）道修复工程绩效自评报告

附表：2019年度部门决算公开表01-08表.xls