目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

1. 组织全区群众文化活动，繁荣全区群众文化事业。

2. 主要为文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业务创作团体管理、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护、打造花溪区非遗品牌活动正月十五“非遗过大年·文化进万家”品牌活动、开展非遗名录逐级申报工作、开展花溪苗绣传统工艺振兴项目、花溪苗绣品牌规划、产品设计等保护利用项目。

（二）部门（单位）机构设置

花溪区文化馆为事业单位，内设机构有4个，分别为：办公室、文艺部、创作部、培训部。

（三）预算单位构成

部门预算即为贵阳市花溪区文化馆本级预算。  

（四）部门人员构成

事业编制11名（其中，管理人员编制2名，专业技术人员编制9名），其中，事业副科级领导0名，副股级1名，专业技术岗位工作人员6名，管理岗位工作人员2名。实有在职人员8人，退休人员8人。

二、部门主要工作任务和政策依据

打造花溪区非遗品牌活动正月十五“非遗过大年·文化进万家”品牌活动；线上线下相结合，积极开展非遗进校园等文化活动；持续开展非遗名录逐级申报工作，挖掘我区“芦笙曲目”等非物质文化遗产；做好非遗传承人申报工作；深入传承发展以苗绣为代表的传统文化，持续开展花溪苗绣传统工艺振兴项目、花溪苗绣品牌规划、产品设计等保护利用项目。积极组织区内非遗代表性传承人参加省、市、区组织的相关培训及交流活动，推动增加传统手工艺者就业岗位、促进劳动力转移；做好非遗相关宣传工作。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023年部门收入预算总额245.74万元，其中：本年收入245.74 万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入245.74万元。2023年部门支出预算总额245.74万元，其中：本年支出245.74 万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出245.74万元，其中一般公共服务基本支出209.74万元，一般公共服务项目支出36万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算减少11.4万元，下降4%，主要原因是退休人员2022年死亡1人，退休人员减少1人，2023年将增加1名退休人员，在职人员减少1人。 2023年部门支出预算总额比2022年预算减少11.4万元，下降4%，主要原因是：退休人员2022年死亡1人，2023年退休人员减少1人，2023年将增加1名退休人员，在职人员减少1人。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额245.74 万元，其中：本年收入245.74 万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入245.74万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额245.74 万元，其中：一般公共服务支出245.74万元，文化旅游体育与传媒支出167.29万元，社会保障和就业支出67.6万元，卫生健康支出10.85万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为245.74 万元，比2022年预算减少11.4万元，下降4%，主要原因是：退休人员2022年死亡1人，退休人员减少1人，2023年将增加1名退休人员，在职人员减少1人。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门财政拨款支出预算总额为245.74 万元，一般公共预算基本支出为209.74万元，其中人员经费为197.89万元，公用经费为11.85万元；一般公共预算项目支出为36万元。比2022年预算减少11.4万元，下降4%，主要原因是：退休人员2022年死亡减少1人，2023年退休人员减少1人，2023年将增加1名退休人员，在职人员减少1人。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

一般公共预算基本支出为209.74万元，其中人员经费为197.89万元，其中：工资福利支出为147.39万元，对个人和家庭的补助为50.5万元；公用经费为11.85万元，均为商品和服务支出。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年无政府采购预算安排。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

无此项支出。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指花溪区文化馆文化事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指花溪区文化馆养老保险方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指花溪区文化馆医疗保险方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：指花溪区文化馆工伤保险方面的支出。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：贵阳市花溪区文化馆2023年部门预算公开表.xls