目   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督以及作业管理。

（二）部门（单位）机构设置：

本单位为副科级事业单位。内设3个科室，分别为综合科、业务科、设施设备科。

（三）预算单位构成：

从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区环境卫生管理所部门决算包括花溪区环境卫生管理所决算。

部门人员构成：

二、部门主要工作任务和政策依据

一是推动花溪区环卫数字化、精细化检查考核工作，对清扫保洁、垃圾清运、转运落实标准化作业，落实管理责任，提升环卫服务水平。二是继续深入推进环卫服务市场化。逐步将未纳入环卫市场化范围内的乡镇道路环卫保洁纳入“一体化大环卫”范围，实行统一管理，全面治理区域环境。三是围绕农村垃圾“减量化、资源化、无害化”开展“治垃圾”工作，提升农村人居环境质量及生活垃圾无害化处理率。四是持续推进生活垃圾分类常态化工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位2023年预算部门收入预算总额4,309.87万元，其中：本年收入2,631.93万元，上年结转结余1,677.94万元。本年收入中：财政拨款收入2,631.93万元。

2023年部门支出预算总额为4,309.87万元，其中：本年支出4,309.87万元。本年支出中：社会保障和就业支出90.00万元，卫生健康支出15.50万元，节能环保支出488.14万元，城乡社区支出3,450.05万元，农林水支出266.18万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加873.7万元，增加25.43%，主要原因是：项目类收入总体增加，如上年结转1,677.94万元；新增花溪区城市环境卫生提升项目预算收入1000万元；垃圾分类项目预算收入减少471.61万元；无物业保洁小区生活垃圾收运项目预算收入减少441万元；生活垃圾终端处理服务项目预算收入减少100.55万元；花桐南路等10条道路清扫保洁较预算收入减少300万元等。

2023年部门支出预算总额比2022年预算增加873.7万元，增加25.43%，主要原因是：项目类支出总体增加，如上年结转1,677.94万元；新增花溪区城市环境卫生提升项目预算支出1000万元；垃圾分类项目预算支出减少471.61万元；无物业保洁小区生活垃圾收运项目预算支出减少441万元；生活垃圾终端处理服务项目预算支出减少100.55万元；花桐南路等10条道路清扫保洁较预算支出减少300万元等。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额4,309.87万元，其中：本年收入2,631.93万元，上年结转结余1,677.94万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2,631.93万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额4,309.87万元，其中：社会保障和就业支出90.00万元，卫生健康支出15.50万元，节能环保支出488.14万元，城乡社区支出3,450.05万元， 农林水支出266.18万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为4,309.87万元，比2022年预算增加873.7万元，增加25.43%，主要原因是：项目类收支总体增加，如上年结转1,677.94万元；新增花溪区城市环境卫生提升项目预算收支1000万元；垃圾分类项目预算收支减少471.61万元；无物业保洁小区生活垃圾收运项目预算收支减少441万元；生活垃圾终端处理服务项目预算收支减少100.55万元；花桐南路等10条道路清扫保洁较预算收支减少300万元等。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额4,309.87万元，其中：基本支出319.57万元，项目支出3,990.30万元。

基本支出较上年增加61.32万元，主要原因是按照文件精神，事业单位人员2023年起工资增加常规绩效奖一项。项目类支出增加873.7万元，主要原因是：项目类支出总体增加，如上年结转1,677.94万元；新增花溪区城市环境卫生提升项目预算支出1000万元；垃圾分类项目预算支出减少471.61万元；无物业保洁小区生活垃圾收运项目预算支出减少441万元；生活垃圾终端处理服务项目预算支出减少100.55万元；花桐南路等10条道路清扫保洁较预算支出减少300万元等。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出319.57万元，其中：人员经费297.97万元，公用经费21.60万元。人员经费用于发放职工工资、绩效等工资性支出以及缴纳社会保险、公积金等。公用经费用于日常办公、邮电、差旅、印刷等费用支出，公务车运行及维护费，工会经费支出。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

我单位无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

我单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2023年部门财政拨款安排“三公”经费0万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2023年公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2023年公务用车运行维护费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2023年公务用车购置费0万元，说明公务用车保有量情况。比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为335.14万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购335.14万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算减少2359.87万元，下降87.56%，主要原因是：服务类政府采购预算减少2359.87万元。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

我单位对下转移支付预算总额为291.95万元，其中：2120199其他城乡社区管理事务支出25.77万元，主要用于城区垃圾分类工作；2130126农村社会事业266.18万元，主要用于农村治理垃圾工作。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：

我单位无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年1月1日，本部门固定资产金额34.18万元，分布构成情况为：房屋253平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。

（三）预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目9个，涉及财政拨款预算3,990.30万元。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有2个，一是（花溪区城市环境卫生提升项目），金额1000万元，主要用于对78条道路及背街小巷面积约164.89 万平方米、7座公厕（其中有3座建成，剩余4座为拟建）进行市场化保洁；二是（垃圾分类项目），金额200万元，主要用于在全区范围内实现生活垃圾分类宣传全覆盖，保障花溪区生活垃圾分类领导小组日常办公。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

19.2080505机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.2110299其他环节监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

23.2110304固体废弃物与化学品：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

24.2110399其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

25.2120101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.2120199其他城市社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27.2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

28.2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29.2129999其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：花溪区环境卫生管理所2023年部门预算公开表.xls