目    录

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门(单位)收支总体情况(详见表1)

(二)部门(单位)收入总体情况(详见表2)

(三)部门(单位)支出总体情况(详见表3)

(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

(十)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表11)

(十一)部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表12、13)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

(六)专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件1)

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职能:对花溪区城区范围内的市政道路,雨污管网,城市路灯,桥梁,广场,夜景设施等的管理及维护,负责城市道路挖掘、占用的审批和管理。

(二)部门预算单位构成:本单位为副科级事业单位。内设2个科室,分别为综合科、市政管理科。

(三)部门人员构成:本单位编制人数11人、在职实有人数10人。其中:事业编制6人、工勤编制4人、离退休人员7人 。

二、部门主要工作任务和政策依据

(一)按要求完成新增市政道路的移交养护工作:

目前贵阳市城发公司、贵阳投资控股集团有限公司(前称金阳公司)、区城南公司、区城投公司及交通集团承建的31条道路均已与区综合行政执法局签订移交协议移交道路市政设施、绿化、环卫设施的管养权限,下一步需明确31条道路以及其他5条(贵安建投、贵阳城投承建)道路管养队伍。

签订移交协议的31条道路分别是:田园南路、北部环线、桐惠线、青燕线、东早线、大职路、谷槐路、花桐路、环城高速花溪互通立交、龙燕路、孟溪路、思杨路、天河潭大道、燕楼园区6号路、燕楼园区7号路、花石路、青惠线、孟溪路(延伸段)、思孟路(延伸段)、松柏环线;花溪大道、交通路、宾阳大道(花溪段)、老中广线、孟关大道、花桐南路、贵惠大道、红星路、杨孟路、杨孟二路、付关路。

贵阳市城发公司承建的新建清溪路因处于轻轨建设工期,待完成轻轨建设后再行移交;花冠路按照《关于研究花冠路项目及公共设施移交等有关工作会议纪要(筑府专议[2019]248号)》文件精神由SPV公司按PPP合作协议约定承担日常管养维护,不在本次移交范围内。

(二)大力抓好安全生产工作。

按照省市区关于安全生产工作的指示精神及要求做好安全生产工作,杜绝安全事故的发生。

(1)加强宣传教育。2022年度我所预计组织学习安全生产知识教育宣传片及警示教育不小于3次,结合工作实际开展专题安全生产工作培训会不小于2次。

(2)落实日常管理,强化安全工作。2021年我所共计排查安全生产隐患2000余处,均已完成整改,2022年要继续保障隐患排查与整改率达100%

(3)开展大型安全生产专项隐患排查治理工作。为切实做好安全生产工作,我所2022年将针对各类巡查出的重点安全隐患问题上报区综执局开展专项整改项目。

(三)完善提升公共服务设施,保障无障碍设施合理、通畅。

针对管辖范围内无障碍设施进行全面排查,保障设施设置合理、通畅;对移交道路的无障碍设施进行核实并督促道路建设单位合理完善。

(四)加强城市精细化管理

高标准、精细化做好市政设施管养工作,推进“智慧城管”建设,实现城市管理标准化、智能化。继续强化花溪区市政设施日常管理工作,确保花溪区城区市政路灯亮灯率达到98%,维护标准达到精细化指标,从而完成2022年市政设施常规维修维护项目。

(五)做好道路占掘审批,打造一流营商环境

为做好优化营商环境工作,让申请办理占掘道的各企业单位能够高效完成审批办理,我所针对占掘道申请需准备的资料及流程,拟定了一次性告知单,同时在2022年继续加强对政务大厅的工作人员做好办理占掘道业务的流程培训,力求为前来办理占掘道事宜的申请单位节约大量的时间精力,营造良好的营商环境。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

本单位2022年部门预算总收入4,969.13 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入610.33 万元,政府性基金财政预算收入4,331.79 万元,上年结转27.01 万元。本单位预算总支出4,969.13 万元,其中:基本支出162.00 万元,项目支出4,807.13  万元。2022年总体收支较上年增加3470.83万元,其中:基本支出增加30.05万元,主要原因是:在职人员公用经费增加;人员类预算支出较上年增加23.55万元等。项目支出增加3440.78万元,主要原因是项目类支出有增加,如:上年结转27.01 万元;新增花溪区道路整治项目预算支出2000万元;新增照明自动化监控管理系统前台监控终端采购项目预算支出增加144.4万元;移交道路市政维修维护项目由上年1000万元增加到2287.39万元等。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2022年本单位预算总收入4,969.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入610.33 万元,政府性基金财政预算收入4,331.79 万元,上年结转27.01 万元。总体较上年增加3470.83万元,其中:基本支出增加30.05万元,主要原因为在职人员公用经费增加;人员类预算支出较上年增加23.55万元等。项目类支出增加3440.78万元,主要原因是项目类支出增加,如:上年结转27.01 万元;新增花溪区道路整治项目预算支出2000万元;新增照明自动化监控管理系统前台监控终端采购项目预算支出增加144.4万元;移交道路市政维修维护项目由上年1000万元增加到2287.39万元等。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

1.2022年本单位预算总支出4,969.13万元。按支出功能分类具体为:(2080502)事业单位离退休23.5万元,(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出11 万元,(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出5万元,(2101102)事业单位医疗9万元,(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.25万元,(2120101)行政运行113.25 万元,(2120102)一般行政管理事务27.00 万元,(2120199)其他城乡社区管理事务支出71.53万元,(2120399)其他城乡社区公共设施支出376.81万元,(2120803)城市建设支出4,131.79 万元,(2121301)城市公共设施200.00 万元。

其中:基本支出162.00 万元(人员经费148.50 万元,公用经费13.50 万元),较上年增加30.05万元,主要原因是在职人员公用经费增加;人员类预算支出较上年增加23.55万元等。项目支出4,807.13 万元,较上年增加3470.83万元,主要原因是项目类支出增加,如:上年结转27.01 万元;新增花溪区道路整治项目预算支出2000万元;新增照明自动化监控管理系统前台监控终端采购项目预算支出增加144.4万元;移交道路市政维修维护项目由上年1000万元增加到2287.39万元等。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2022年财政拨款收支总预算4,969.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入610.33 万元,政府性基金预算财政拨款收入4,331.79 万元,上年结转27.01 万元。较上年增加3470.83万元,其中:基本支出增加30.05万元,主要原因是在职人员公用经费增加;人员类预算支出较上年增加23.55万元等。项目支出增加3470.83万元,主要原因是项目类支出增加,如:上年结转27.01 万元;新增花溪区道路整治项目预算支出2000万元;新增照明自动化监控管理系统前台监控终端采购项目预算支出增加144.4万元;移交道路市政维修维护项目由上年1000万元增加到2287.39万元等。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额637.34 万元,其中:基本支出162.00 万元,项目支出475.34 万元。

较上年基本支出增加30.05万元,主要原因是在职人员公用经费增加;人员类预算支出较上年增加23.55万元等。项目支出减少691.01万元,主要原因是一般公共预算项目支出总体减少,如:上年结转27.01 万元;移交道路市政维修维护项目较上年预算支出减少700万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

2022年本单位预算一般公共预算基本支出162.00 万元,其中:人员经费148.50 万元,公用经费13.50 万元。人员经费用于发放职工工资、绩效等工资性支出以及缴纳社会保险、公积金等。公用经费用于日常办公、邮电、差旅、印刷等费用支出,公务车运行及维护费,工会经费支出以及发放在职人员车补。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

2022年本单位预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计7万元,较上年无变化,主要原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神,压缩开支。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。其中:

1.因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算0万元。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费,以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

3.公务用车运行维护费支出预算7万元,较上年无变化,因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神,压缩开支。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

4.公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

2022年本单位预算政府性基金预算支出总额4,331.79 元,较上年增加4131.79万元,主要原因是本年度政府性基金预算支出为移交道路市政维修维护项目预算支出1987.39万元;花溪区道路整治项目预算支出2000万元;照明自动化监控管理系统前台监控终端采购预算支出144.4万元。

(九)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

无国有资本经营预算支出。

(十)部门整体支出绩效目标情况(详见表11)

2022年本单位拨款收支总预算4,969.13万元,基本支出162.00万元,项目支出4,807.13万元。2022年,我单位将在区委、区政府的领导下,紧紧围绕高标准要求、高水平开放、高质量发展,做好以下工作:1.完成新增市政道路的移交养护工作。2.加强城市精细化管理。

(十一)重点项目支出绩效目标情况(详见表12、13)

四、其他重要事项说明(每一项必须说明)

(一) 机关运行经费情况:

本单位无机关运行经费。

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) 政府采购情况:今年我单位政府采购预算总额4719.37万元,其中:政府采购货物预算164.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4554.97万元,其他采购预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况:截止今年年初,本单位的国有资产合计654.92万元,其中流动资产652.68万元,固定资产2.24万元。本单位共有车辆 4辆,即其他用车4辆。单位价值200 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理情况:2022年,实行绩效目标管理的项目8个,涉及财政拨款预算4,807.13万元。

(五)项目支出安排情况:

1.移交道路市政维修维护项目。款项:2120399、2120803;支出经济分类科目:维修(护)费;项目资金:2287.39万元;本项目占预算总额的比重为47.58%,项目概况:贵惠大道、东早线、桐惠线、北部环线、青燕线、交通路、田园南路、龙燕路、谷槐路、燕楼园区6号路、燕楼园区7号路、花燕路、松柏环线(含美的段)、思孟路(延伸段)、思杨路、孟溪路(含碧桂园段)、孟溪路西段、孟关大道、付关路、红星路、杨孟路、杨孟二路、贵惠大道(原桐荫路)、新建清溪路、花桐北路、花桐南路、花石路、天河潭大道、大职路、花溪互通、宾阳大道(花溪段)、老中广线、贵安大道(花溪段)、金马大道(花溪段)、白马大道(花溪段)、贵安新区人民大道(花溪段)36条道路市政设施养护维修项目;用途:道路市政设施养护维修;使用方向:道路市政设施养护维修。

2.花溪区道路整治项目。款项:2120803;项目资金:2000万元;本项目占预算总额的比重为41.6%,项目概况:对花溪区拟移交道路进行统一整治,实施内容包括田园南路(含溪华路)、北部环线、桐惠线、青燕线、东早线、大职路、谷槐路、龙燕路、孟溪路、思杨路、天河潭大道、燕楼园区6号路、燕楼园区7号路、花石路、贵惠大道(青岩—惠水)、老中广线、孟关大道、花桐南路、贵安大道(花溪段)、百马大道(花溪段)、金马大道(花溪段)、贵安人民大道(花溪段)、龙燕路以及甲秀南路4座人行地下通道整改(含无障碍平台)涉及23条道路共计107.35公里路段的市政整治改造 ;用途:市政整治改造 ;使用方向:市政整治改造 。

(六)专有名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.2080502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.2120101行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.2120102一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.2120199其他城市社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9.2120399其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10.2121301城市公共设施:反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

附件：2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls