（2023年12月20日在麦坪镇第二届人民代表大会第五次会议上）

麦坪镇财政分局局长   朱国林

各位代表：

我受镇人民政府委托，现将我镇2023年1-10月财政预算执行情况及预算调整（草案）提请大会审议，并请出席会议人员提出宝贵意见。

2023年我镇的财政预算是在严格执行《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》的基础上，根据我镇的实际情况，在预测各项投入和保证机构正常运转下，重点确保对人员经费和“惠农”的投入。同时有计划、有步骤地加大对科技、文化、教育、计生、党建、综合治理、环境治理等工作的软硬件设施的投入。2023年1-10月我镇公共财政预算收入为543.35万元，公共财政预算支出为1734.8万元，虽今年资金周转困难，但在全镇干部和广大群众的理解和支持下，我镇财政工作平稳过渡。

一、2023年1-10月预算执行情况

（一）收入执行情况。2023年1-10月公共财政预算收入完成543.35万元。一是增值税完成110.91万元，完成年初计划数的50.41%。二是企业所得税完成7.04万元，完成年初计划数的46.9%。三是个人所得税完成5.41万元，完成年初计划数的77.29%。四是城市维护建设税4.13万元，完成年初计划数的103.25%。五是印花税完成1.52万元，完成年初计划数的21.71%。六是房产税完成1.62万元。七是耕地占用税完成406.49万元，完成年初计划数46.72%。八是城镇土地使用税完成0.27万元。九是教育费附加税完成5.96万元。

（二）2023年1—10月支出预算执行情况。一是农、林、水利事业费年初预算148.95万元（含防汛、抗旱、干塘水淹补助）；实际支出120.29万元，完成预算的80.76%；其中功能编码[2130701]对村级公益事业建设的补助，2018年一事一议太阳能路灯采购项目质保金3.11万元，2020年一事一议太阳能路灯采购项目质保金1.55万元，为调整预算调增项目，由于资料未完善待付；二是文体广播事业费支出年初预算3万元（含文化宣教信息服务工作经费），实际支出2.5万元，完成预算83.33%；三是计生、医疗卫生事业费年初预算74.49万元（含人口与计划生育、基本医疗、工伤、失业保险、疫情防控等经费），实际支出60.34万元，完成预算的81%；四是财政税务事业费年初预算88.35万元（含财政及税务工作经费），实际支出75.97万元，完成预算85.99%；五是一般行政管理费年初预算834.27万元（含武装、纪检、党建、团建、精神文明建设、退役军人事务管理、三保补助政府运转等经费），实际支出568.81万元，完成预算68.18%；其中功能编码[2010302]一般行政管理事务，运转经费（政府办公、应急、政法工作等经费）5万元，为调整预算调增项目，由于资料未完善待付；功能编码[2019999]其他一般公共服务支出，人才工作统筹及队伍建设等0.45万元，为调整预算调增项目，由于资料未完善待付；功能编码[2013302]一般行政管理事务，创文巩文工作经费1.6万元，由于资料未完善待付；六是人大经费年初预算6万元（含人大会议、人大代表活动、人大会工作经费），实际支出3.64万元，完成预算60.67%；七是社会保障年初预算652.02万元（含社会事务、残疾人康复、城乡居民社会保险、基本养老保险及职业年金、遗属补助、抚恤、村干部报酬、退休费），实际支出492.12万元，完成预算75.48%，其中功能编码[2080208]基层政权建设和社区治理，2023年村（社区）两委干部体检费4.15万元，为调整预算调增项目，由于资料未完善待付；八是公共安全年初预算86.77万元（含综治、信访维稳、禁毒、巡防等经费），实际支出69.54万元，完成预算80.14%；九是城乡社区事务费年初预算52.74万元（含村管、城镇环境管理、整脏治乱等经费），实际支出14.4万元，完成预算27.3%，其中功能编码[2120501]城乡社区环境卫生36.14万元为年初预算资金，中途按照上级要求调减12.36万元，导致执行率降低，功能编码[2120814]农业生产发展支出，耕地保护资金74.61万元，为调整预算调增项目，由于项目未实施完工款项待付；十是节能环保年初预算41.88万元（含生态环境保护管理等经费），实际支出30.15万元，完成预算71.99%；十一是灾害防治及应急管理年初预算64.41万元（含安全生产、森林防火、应急管理等），实际支出63.61万元，完成预算98.76%。2022年上级专款结转263.9万元分类情况。一是农、林、水利事业费年初预算243.55万元（含一事一议财政奖补资金等），实际支出213.08万元，完成预算87.49%；二是社会保障年初预算20.35万元（含中央大中型水库移民后期扶持、村干部报酬市级补助资金等），实际支出20.35万元，完成预算100%。

2023年1—10月公共财政预算支出1734.8万元，完成年初预算的74.89%。一是2023年花溪区农村“治垃圾”资金，由于拨付资料未完善待付；二是网格员工资及保险年初以麦坪镇网格员职数38人进行预算，但2023年网格员实有人数11人,部分款项如耕地保护资金、运转经费（政府办公、应急、政法工作等经费）、人才工作统筹及队伍建设等经费、2023年村（社区）两委干部体检费、创文巩文工作经费等为调整预算调增项目，由于项目未实施完工或项目资料未完善等原因待付，以上情况导致2023年1-10月预算执行率降低。

二、2023年预算调整情况

（一）收入情况。根据我镇实际，按照2023上半年的完成情况，我镇财政收入作了相应调整。我镇2023年一般公共财政预算收入年初计划数为1131万元，结合2023年税收完成情况调整为550万元。

（二）支出调整情况。2023年保财政供养人员工资及各项工作正常运转经费年初预算数为2316.78万元，通过上半年的运行，调整预算支出2251.19万元，调减65.59万元。2023年财政支出年初预算2052.88万元。一是农、林、水利事业费支出预算148.95万元（含防汛、抗旱、甘塘水淹补助、一事一议财政奖补资金等），调整预算支出为152.92万元，调增3.97万元；二是文体广播事业费支出预算3万元（含文化活动经费），调整预算支出为3万元，无调整；三是计生事业费支出预算74.49万元（含人口与计划生育、基本医疗、工伤、失业保险等），调整预算支出为73.02万元，调减1.47万元；四是财政税务事业费支出预算88.35万元（含财政及税务工作经费），调整预算支出为95.65万元，调增7.3万元；五是行政管理费支出预算834.27万元（含党务政务、公共事务综合服务、武装、纪检、党建、团建、精神文明建设、退役军人事务管理、三保补助政府运转等经费），调整预算支出为687.56万元，调减146.71万元；六是人大经费支出预算6万元（含人大会议、人大代表活动、人大会工作经费），调整预算支出为6万元，无调整；七是社会保障支出预算652.02万元（含社会事务、残疾人康复、城乡居民社会保险、基本养老保险及职业年金、遗属补助、抚恤、村干部报酬、退休费等），调整预算支出为648.77万元，调减3.25万元；八是公共安全支出预算86.77万元（含综治、信访维稳、禁毒、巡防等经费），调整预算支出为91.7万元，调增4.93万元；九是城乡社区事务费支出预算52.74元（含村管、城镇环境管理、整脏治乱等经费），调整预算支出为114.99万元，调增62.25万元；十是节能环保支出预算41.88万（含生态环境保护管理等经费），调整预算支出为36.54万元，调减5.34万元；十一是灾害防治及应急管理支出预算64.41万元（含安全生产、森林防火、应急管理等经费），调整预算支出为77.14万元，调增12.73万元。2022年上级专款结转263.9万元。一是农、林、水利事业费支出预算243.55万元（含一事一议财政奖补资金等）；二是社会保障支出预算20.35万元（含中央大中型水库移民后期扶持、村干部报酬市级补助资金等）。

三、强化举措，狠抓落实，确保全年目标任务圆满完成

（一）努力培源保收，确保完成收入目标。一是加快推进镇境内项目建设进度，力争尽早形成新税源，带动财政增收。二是加强财税协调配合，支持税务部门推进税源精细化管理，加强主要税种、重点税源监控，切实抓好挖潜堵漏，确保税收应收尽收。三是争取上级支持，围绕分析上级重大战略决策，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。

（二）推进财政科学管理。一是严格执行预算管理，加大资金统筹力度，增强政府调控能力。继续抓好部门预算，进一步细化预算编制。二是深入推进预算执行动态监控力度，健全完善相关规章制度，充分发挥动态监控的监督作用。

（三）加强监管手段，保障财政资金安全。进一步加强对专项资金特别是涉及民生的专项资金的安排、拨付和使用的监督检查，加强对财政性财务监管，确保财政资金安全有效使用，稳步推进信息公开，主动接受人大和社会监督，打造“阳光财政”。

各位代表，完成2023年财政预算调整和各项工作任务艰巨。我们将严格按照镇党委、政府的决策部署和本次会议对财政工作的要求，凝心聚力，真抓实干，确保圆满完成今年财政工作任务，为麦坪镇各项工作的开展作出更大贡献。

谢谢大家！

附件：1.麦坪镇2023年部门调整预算公开套表.xls

          2.2023年麦坪镇人民政府调整预算及“三公”经费预算说明.docx