各位代表：

我受镇人民政府委托，现将我镇2022年1-10月财政预算执行情况及预算调整（草案）提请大会审议，并请出席会议人员提出宝贵意见。

2022年我镇的财政预算是在严格执行《预算法》和《中华人民共和国会计法》的基础上，根据镇的实际情况，在预测各项投入和保证机构正常运转下，重点确保对人员经费、“惠农”的投入，如社会维稳，民生保障等，同时有计划、有步骤地加大对科技、文化、教育、计生、党建、综合治理、环境治理等工作的硬软件设施的投入。2022年1至10月我镇公共财政预算收入为129.73万元，公共财政预算支出为1297.84万元，今年资金周转虽然困难，但得到全镇干部的理解和支持，使我镇的财政工作基本平稳过渡。

一、2022年1—10月预算执行情况

（一）、收入执行情况

2022年1—10月公共财政预算收入完成129.73万元。其中：

1、增值税完成82.12万元，完成年初计划数38.74%。

2、企业所得税完成7.41万元，完成年初计划数61.75%。

3、个人所得税完成4.56万元完成年初计划数91.2%。

4、城市维护建设税2.26万元，完成年初计划数56.5%。

5、印花税完成3.99万元,完成年初计划数57%。

6、房产税完成0.53万。

7、耕地占用税完成25.18万，完成年初计划数3.36%。

8、城镇土地使用税完成0.12万元。

9、教育费附加完成3.56万元，完成年初计划数44.5%。

（二）、2022年1—10月支出预算执行情况。

1、一般公共服务支出539.08万元，完成年初预算58.49%。

2、公共安全支出8万元，完成年初预算46.02%。

3、文化旅游体育与传媒支出131.91万元，完成年初预算70.81%。

4、社会保障和就业支出375.72万元，完成年初预算44.45%。

5、卫生健康支出60.85万元，完成年初预算79.99%。

6、城乡社区服务支出41.8万元，完成年初预算65.23%。

7、农林水支出120.88万元，完成年初预算74.81%。

8、灾害防治及应急管理支出19.6万元，完成年初预算60.81%。

2022年1—10月公共财政预算支出1297.84万元，完成年初预算56.32%。原因：一是村干部报酬年初以上一届村干部职数进行预算，新一届村干部实有人数减少；二是网格员工资及保险年初以麦坪镇网格员职数39人进行预算，但2022年网格员实有人数15人。以上情况导致2022年1-10月预算执行率低。

二、2022年预算调整情况

（一）收入情况

根据我镇实际，按照2022上半年的完成情况，我镇财政收入作了相应调整。我镇2022年一般公共财政预算收入年初计划数为998.17万元，调整为 650  万元。

（二）支出调整情况

2022保财政供养人员工资及各项工作正常运转经费年初预算数为2304.48万元,通过上半年的运行，调整预算支出1717.37万元，调减587.11万元，具体分类如下：

1、一般公共服务支出年初预算921.6万元；调整预算支出为728.23万元，调减193.37万元；

2、公共安全支出年初预算17.36万元；调整预算支出为14.1万元，调减3.26万元；

3、 文化旅游体育与传媒支出年初预算186.3万元；调整预算支出为158.36万元，调减27.94万元；

4、社会保障和就业支出年初预算845.25万元；调整预算支出为458.86万元，调减386.39万元；

5、卫生健康支出年初预算76.07万元；调整预算支出为127.75万元，调增51.68万元；

6、城乡社区支出年初预算64.08万元，调整预算支出为54.79万元，调减9.29万元；

7、农林水支出年初预算161.59万元；调整预算支出为147.24万元，调减14.35万元；

8、灾害防治及应急管理支出年初年初预算32.23万元；调整预算支出为28.04万元，调减4.19万元；

三、为确保全年目标任务圆满完成，2022年下半年财政工作要进一步突出重点，强化举措，狠抓落实，我们将做好以下方面：

（一）努力培源保收，确保完成收入目标

一是加快推进镇境内项目建设进度，力争尽早形成新税源，带动财政增收。二是加强财税协调配合，支持税务部门推进税源精细化管理，加强主要税种、重点税源监控，切实抓好挖潜堵漏，确保税收应收尽收。三是争取上级支持，围绕分析上级重大战略决策，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。

（二）推进财政科学管理

一是严格执行预算管理，加大资金统筹力度，增强政府调控能力。继续抓好部门预算，进一步细化预算编制。二是深入推进预算执行动态监控力度，健全完善相关规章制度，充分发挥动态监控的监督作用。

（三）加强监管手段，保障财政资金安全

进一步加强对专项资金特别是涉及民生的专项资金的安排、拨付和使用的监督检查，加强对财政性财务监管，确保财政资金安全有效使用，稳步推进信息公开，主动接受人大和社会监督，打造“阳光财政”。

各位代表，完成2022年财政预算调整和各项工作任务艰巨。我们将按镇党委、政府的决策部署和本次会议对财政工作的要求，凝心聚力，真抓实干，确保圆满完成今年财政工作任务，为搞好麦坪各项工作作出更大贡献。