各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2021年麦坪镇财政预算执行情况和2022年麦坪镇财政预算（草案），请予审议，并请会议的各位代表提出宝贵意见。

一、2021年度财政预算执行情况

2021年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有力监督下，认真贯彻落实麦坪镇各次会议精神，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕“稳增长、惠民生、调结构、防风险”，更好地服务麦坪镇经济发展和民生改善，积极组织财政收入，合理安排财政支出，各项重要支出得到有力保障，预算执行情况良好，财政运行状况健康有序，完成了2021年年初确定的各项财政目标任务。

（一）2021年财政收入完成情况

2021年完成财政总收入1426万元，完成公共财政预算收入1010万元，完成预算的193.12％。

（二）2021年度财政支出完成情况

2021年财政支出预算为2785.72万元，实际支出2188.51万元，完成预算的78.56％　。分类支出情况如下：

1．农、林、水利事业费支出预算531.91万元（含春防、秋防、森防、防汛、抗旱、一事一议等经费）；实际支出305.36万元，为预算的57.41％；

2．文体广播事业费支出预算185.65万元（含文化、教育、卫生工作经费、精神文明建设经费）；实际支出171.39万元，为预算的92.32％；

3．计生、医疗卫生事业费支出预算76.07万元（含残疾人康复经费）；实际支出73.87万元，为预算的97.11％；

4．财政税务事业费支出预算110.89万元；实际支出105.93万元，为预算的95.53％；

5．行政管理费支出预算959.21万元（含武装、纪检、党建、团建、普法等经费）；实际支出699.05万元，为预算的72.88％；

6．人大经费支出预算6万元，实际支出6万元，为预算的100％；

7．社会保障支出预算801.03万元（含社会事务工作经费、殡改经费、农村养老保险工作经费、抚恤费、村干部工资等）；实际支出720.78万元，为预算的89.98％；

8．公共安全支出预算46.91万元（含综治、维稳、创安、禁毒、群工、消防、国家安全、反邪教、扫黑除恶等经费）；实际支出41.78万元，为预算的89.06％；

9．城乡社区事务费支出预算61.05万元（含整脏治乱经费）；实际支出57.35万元，为预算的93.94％；

10．总预备费支出预算7万元，实际支出7万元，为预算的100％；

2021年，实现财政总收入1426万元，公共财政预算收入1010万元，财政支出2188.51万元。回顾2021年我镇财政工作，主要呈现以下特点：　（一）加强收入征管，做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入进行跟踪，并对入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，确保应收尽收。　（二）严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审计检查。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。四是严格项目资金审核，项目资金严格按相关程序以及规定进行拨付。五是较好地执行中央八项规定精神及省的十项规定。

（三）依法理财抓管理，着力打造阳光财政。一是规范预算编制和执行管理，预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理严格控制。二是强化财政自查，接受上级部门及相关单位的检查，在加强对镇级财政和村级财务监管的同时，配合上级相关单位的检查，接受上级的监督。三是切实提高财政资金使用效率，把握关键环节，对内进一步完善管理制度，实行依法理财，合规用财，对外加大监管力度，通过对财政支出项目的内部审核和绩效评价两项措施，保证财政资金的使用安全。四是强化财政财务管理，推行国库集中支付，不断提高会计信息质量，实现经费支出的规范化、精细化。五是规范预算管理，将预算和三公预算在政府网站进行公示，接受社会监督。

二、2022年财政收支预算（草案）

2022年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新的发展理念，狠抓产业结构调整，寻找新的经济增长点；镇村两级和镇属部门要树立意识，积极开辟财源，增加收入，要作好服务，从有利于发展全镇经济的高度出发，财政分局要组织好收入，加强征收管理，努力培植税源，必须确保重点工作支出和各项工作的正常运转，按照预算从严控制非生产性支出，认真开展增收节支工作，使财政状况不断好转，保证2022年各项工作正常运转，结合2021年实际支出情况，我们对2022财政预算如下（草案）。

2022麦坪镇财政收、支预算情况

（一）收入预算情况

按照区经济运行工作会相关要求，2022年预算完成数以上年基数932.87万元递增7％计算应为998.17万元，结合2022年我镇税源工作实际，预计仅能完成340万元。

（二）支出预算及情况

2022保财政供养人员工资及各项工作正常运转经费需2304.48万元，通过2021年的运行，具体分类如下：

1．农、林、水利事业费支出预算161.59万元（含春防、秋防、森防、防汛、抗旱、一事一议等经费）；

2．文体广播事业费支出预算186.3万元（含文化、教育、卫生工作经费、精神文明建设经费）；

3．计生事业费支出预算18.57万元；

4．财政税务事业费支出预算104.97万元；

5．行政管理费支出预算803.63万元（含武装、纪检、党建、团建、普法、三保补助等经费）；

6．人大经费支出预算6万元。

7．社会保障支出预算902.75万元（含社会事务工作经费、殡改经费、农村养老保险工作经费、村干部工资等）；

8．公共安全支出预算49.59万元（含综治、维稳、创安、禁毒、群工、消防、国家安全、反邪教等经费）；

9．城乡社区事务费算支出预64.08元（含整脏治乱经费）；

10．总预备费支出预算7万元。

三、完成2022年财政工作措施及打算

（一）紧抓机遇，壮大财源建设

调整和理顺财源建设工作思路，把重点转移到促进经济结构调整和区域特色发展上来，因地制宜，突出特色，确定本区域财源建设的重点和发展方向，抓好特色财源建设，构架起布局较为合理，结构趋于优化，后劲充足的地方财源体系，在财源的拓展、开发、培育和延续上，应把现实财源，后续财源和潜在财源的更替、衔接抓好，以保证本地财源的经久不衰。

（二）加强预算执行，建立绩效财政

推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入，进行事前、事中、事后监督和绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下作业，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，加强财务管理，规范资金审核制度。树立节俭意识，控制消费性支出。强化财政财务管理，实行国库集中支付，不断提高会计信息质量，实现经费支出的规范化、精细化、透明化。

（三）做好民生工程和涉农补贴资金发放工作

认真贯彻国家各项支农惠农政策，强化为民服务意识，增强政治敏感性，提高政策水平。按要求及时足额发放各类民生项目和涉农补贴资金，确保落实到位，做好各项服务工作，让群众满意。

（四）加强财政资金监管，发挥财政职能作用

不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，加强财务检查、项目审核、政府采购和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，严格执行中央八项规定精神，省十项规定，充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财政工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

（五）做好服务工作，努力当好参谋

要充分履行职责，提高服务意识，在管理上下功夫，创新工作方法，加强财政政策和业务学习，讲究生财、用财之道，加强廉政建设，认真谋划工作，当好党委、政府的参谋。

各位代表，做好2022年的财税工作责任重大，自觉接受监督和指导，以更加扎实的工作作风，推进各项财政工作，确保完成全年各项财政目标，为建设美好共享麦坪，实现全镇经济社会又好又快发展作出贡献。