目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

1.负责政协花溪区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

2.负责组织实施政协花溪区委员会全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

3.负责区政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担政协委员开展活动的秘书和服务工作。

4.负责研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决办法，供领导参考。

5.负责区政协重大活动的组织、协调和区政协委员的联络工作。

6.负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议，处理区政协委员和群众来信，接待来访。

7.负责联系区委、区政府有关部门，互相配合，协调工作。

8.负责省内外政协系统干部考察、调研和重要宾客的接待工作。

9.负责区政协开展活动的后勤保障、国有资产管理和财务工作。

10.负责承办上级政协和区政协领导交办的其他事项。

11.花溪区智力支边联系领导小组办公室负责与上级政协、统战部和市、区民主党派的支边扶贫机构的对口联系。

12.负责组织、协调全区智力支边工作。

13.组织区政协委员、民主党派和群众团体参与开展智力支边扶贫开发工作。

14.协助区政协办公室做好帮村扶贫工作及其他有关工作。

（二）部门（单位）机构设置

贵阳市花溪区政协机关及下属1个事业单位，具体是行政单位1个，即政协机关，设“二室五委”（政协办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、文化文史和学习委员会、人口资源环境委员会、教文卫体委员会、政协委员联络办公室）；全额事业单位1个，即花溪区政协委员会联络服务中心。

（三）预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即花溪区政协机关本级预算。本部门合并编制预算的下属单位是花溪区政协委员会联络服务中心。

（四）部门人员构成

本单位及所属单位总编制30人，包括行政编制18人、工勤编制4人、全额事业编制8人。目前编制内实有人数59人，其中在职人员25人，退休人员33人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）认真做好政协花溪区第十一届三次会议及常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会等会务工作，并组织实施好会议决议、决定。

（二）认真做好区政协委员视察、考察、调研等日常活动的服务和具体组织工作。

（三）做好研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决办法，供领导参考。

（四）认真组织开展区政协重大活动和区政协委员的联络工作。切实做好政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议，处理区政协委员和群众来信，接待来访。

（五）做好省内外政协系统干部到花溪交流学习、考察、调研、视察等相关接待工作。

（六）做好与上级政协和市、区民主党派的支边扶贫机构的对口联系工作，积极开展巩固脱贫攻坚及乡村振兴工作。

（七）承办好上级政协和区政协领导交办的其他事项。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本预算包括本单位及所属事业单位委员联络服务中心预算。

2024年部门收入预算总额890.32万元，其中：本年收入890.32万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额890.32万元，其中：本年支出890.32万元。本年支出中：一般公共服务支出581.06万元，社会保障和就业支出228.17万元，卫生健康支出33.22万元，住房保障支出47.87万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少198.45万元，下降了18.23%，主要原因是：行政运行经费减少及压减专项经费。

2024年部门支出预算总额比2023年预算减少198.45万元元，下降了18.23%，主要原因是：行政运行经费减少及压减专项经费。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额890.32万元，其中：本年收入890.32万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入890.32万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额890.32万元，其中，分类具体为：（2010201）行政运行413.96万元，（2010202）一般行政管理事务94.99万元，（2010204）政协会议51.94万元，（2010205）委员进街道（乡、镇）活动经费20.17万元，（2080501）离退休支出179.35万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险47.21万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出1.6万元，（2101101）行政单位医疗保险32.03万元，（2101199）行政工伤保险1.19万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为890.32万元，比2023年预算减少198.45万元，下降了18.23%，主要原因是：行政运行经费减少及压减专项经费。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门预算一般公共预算拨款支出总额890.32万元，其中：基本支出723.22万元，项目支出167.1万元。基本支出较上年减少166.69万元，主要是行政运行经费支出减少；项目支出较上年减少31.46万元，主要原因是政协会议费、培训活动费等专项支出较上年减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年部门预算一般公共预算基本支出723.22万元，其中：人员经费683.22万元，公用经费40万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2024年部门预算一般公共预算“三公”经费支出预算合计6.4万元，与上年预算数相同。

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　2.公务接待费支出预算3万元，与上年预算相同。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
　　3.公务用车运行维护费支出预算3.4万元，与上年预算数相同。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省、市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2024年政府采购预算总额与2023年预算数持平，无增减变动。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门单位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

围绕本单位及其下属单位承办的区委、区政府确定的重点项目和单位的重点项目的绩效目标情况说明，对两个重点项目支出的绩效目标进行公开。　

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2024年部门机关（机构）运行经费预算为40万元，其中：办公费28.6万元、工会经费8万元、公务用车运行维护费3.4万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少1.3万元，下降3.17%，主要原因是：减少公用经费。

（二）国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，单位国有资产合计81.42万元，其中固定资产81.42万元（原值228.72万元，净值81.42万元）。2024年本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

（三）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算91.02万元。

（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中安排的重要项目有2个，一是政协会议，金额41.82万元，主要用于政协十一届三次全会、政协常委会、主席会及其他政协综合类会议支出；二是政协委员培训活动费，金额49.2万元，主要用于组织区政协委员开展提升履职能力培训活动。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件：花溪区政协办2024年度部门预算公开表.xls