目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会概况

（一）部门职责

1．负责政协花溪区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

2．负责组织实施政协花溪区委员会全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

3．负责区政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书服务和具体组织工作；承担政协委员开展活动的秘书和服务工作。

4．负责研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决办法，供领导参考。

5．负责区政协重大活动的组织、协调和区政协委员的联络工作。

6．负责政协工作的对内对外宣传，收集、反映各界人士的意见、建议。处理区政协委员和群众来信，接待来访。

7．负责联系区委、区政府有关部门，互相配合，协调工作。

8．负责省内外政协系统干部考察、调研和重要宾客的接待工作。

9．负责区政协开展活动的后勤保障、国有资产管理和财务工作。

10．负责承办上级政协和区政协领导交办的其他事项。

11．花溪区智力支边联系领导小组办公室负责与上级政协、统战部和市、区民主党派的有关机构的对口联系。

12．负责组织和协调全区智力支边工作。

13．组织区政协委员、民主党派和群众团体开展对我区少、边、穷地区的智力支边开发工作。

14．做好巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接及其他有关工作。

（二）机构设置

区政协机关设“二室五委”，即政协办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、文化文史和学习委员会、人口资源环境委员会、教卫体委员会、政协委员联络办公室。花溪区政协机关下属事业单位1个（非独立核算单位），即花溪区政协委员会联络服务中心，属副科级全额事业拨款单位。从预算单位构成看，中国人民政治协商会议贵阳市花溪区委员会部门决算包括本级决算和下属政协委员会联络服务中心核算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明　　

2022年度收支决算总计1，016.22万元，与2021年相比，增加91.64万元，增长9.91％。主要原因是一般公共事务及社会保障和就业支出增多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1，016.22万元，其中：财政拨款收入1，016.22万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1，016.22万元，其中：基本支出811.9万元，占79.89％；项目支出204.31万元，占20.11％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1，016.22万元，与2021年相比，增加91.64万元，增长9.91％。主要原因是：调入人员、退休人员工资等刚性支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.2022年度一般公共预算财政拨款支出1，016.22万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.64万元，增长9.91％。主要原因是：一般公共事务和社会保障和就业支出增多。  

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

2010201政协事务行政运行科目（类）支出528.76万元，占52.03％；2010202政协事物的一般行政管理事务科目（类）支出88.26万元，占8.69％；2010204政协事物的政协会议科目（类）支出57.46万元，占5.65％；2010205委员视察支出25.8万元，占2.54％；2010299其他政协事业支出18.09万元，占1.78％；2019999其他一般公共服务支出14.69万元，占1.45％；2080501行政单位离退休支出181.56万元，占17.87％；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.38万元，占3.48％；2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.96万元，占2.85％；2101101医疗卫生与计划生育支出的医疗保障的行政单位医疗支出36.36万元，占3.58％；2101199其他行政事业单位医疗支出0.88万元，占0.08％。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1，080.09万元，支出决算为1，016.22万元，完成年初预算的94.09％。决算数小于预算数，主要原因是：人员变动较大影响工资等经费测算和受新冠疫情影响组织开展政协委员集中培训。 其中：

（１）一般公共服务支出科目（201类）政协事务（20102款）行政运行（2010201项）。当年预算为540.15万元，支出决算为528.76万元，完成当年预算的97.89％。

（2）社会保障和就业支出（208类）行政单位养老支出（20805款）行政单位离退休（2080501项）。当年预算182.82万元，支出决算为181.56万元，完成当年预算的99.31％。

（3）社会保障和就业支出（208类）行政单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505项），当年预算为36.3万元，支出决算为35.38万元，完成当年预算的97.47％

（4）社会保障和就业支出（208类）行政单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费（2080506项），当年预算为30万元，支出决算为28.96万元，完成当年预算的96.53％．

（5）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗支出（2101101项），当年预算为37.09万元，支出决算为36.36万元，完成当年预算的98.03％。

（6）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项），当年预算为0.91万元，支出决算为0.88万元，完成当年预算的96.7％。

（7）一般公共服务支出科目（201类）政协事务（20102款）一般行政管理事务（2010202项）。当年预算为107.72万元，支出决算为88.26万元，完成当年预算的81.93％。

（8）一般公共服务支出科目（201类）政协事务（20102款）委员视察（2010205项）。当年预算28.1万元，支出决算为25.8万元，完成当年预算的91.81％。

（9）一般公共服务支出科目（201类）政协事务（20102款）其他政协事务支出（2010299项）。当年预算18.09万元，支出决算18.09万元，完成当年预算的100％。

（10）一般公共服务支出科目（201类）其他一般公共服务支出（20199款）其他一般公共服务支出（2019999项）。当年预算14.69万元，支出决算14.69万元，完成当年预算的100％。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出811.9万元，其中：人员经费744.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费67.7万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为22.94万元，支出决算为19.49万元，决算数小于预算数，主要原因是受新冠疫情影响，接待任务减少。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算19.49万元，比上年增加13.85万元，增长245.47％，增加原因是新购１辆公务用车，费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出18.94万元，占97.19％，比上年增加14.69万元，增长345.76％，增加原因是新购１辆公务用车，费用增加；公务接待费支出0.55万元，占2.81％，比上年减少0.85万元，下降60.72％，减少原因是受新冠疫情影响，接待任务减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为18.94万元，支出决算为18.94万元，完成预算的100％。其中，公务用车购置14.69万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费4.25万元。主要用于购买车辆保险及维修等运行维护支出。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的13.75％，主要原因是受新冠疫情影响，接待任务减少。具体是：

国内公务接待支出0.55万元，主要是接待江西省南昌市、广西桂林市、江苏南通市及兴国县等政协到我区考察社区社会治理工作做法、文旅融合发展情况、城镇低效用地工作情况时产生的就餐费用。2022年国内公务接待4批次，42人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出67.7万元，比2021年增加19.68万元，增长40.97％，主要原因是人员定额、工会经费、交通补贴等增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额26.01万元，其中：政府采购货物支出26.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额26.01万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额26.01万元，占政府采购支出总额的100％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：应急保障用车3辆，单位无价值100万元（含）以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评13 项，涉及资金229.72万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1．政协会议费项目完成情况综述：项目全年预算数61.12万元，执行数57.46万元，完成预算的94.01％。项目自评得分为9分。从评价情况看，顺利完成各项任务。主要有胜利召开区政协第十一届一次全会；召开区政协党组（扩大）会30次、常委会5次、主席会11次，开展常委会专题视察协商7次、主席会专题视察协商5次。

2．公务用车项目完成情况综述：项目全年预算数14.69万元，执行数14.69万元，完成预算的100％。项目自评得分为10分。从评价情况看，已完成目标任务。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1080.08万元，部门整体自评得分为98.5   分。从评价情况看，区政协在2022年运行期间，绩效目标设定和预算配置上充分合理，预算管理较为科学，职责履行情况较为优秀，实现了社会效益，并保持有可持续的影响。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出科目（201类）政协事务（20102款）行政运行（2010201项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出科目（201类）政协事务科目（20102款）一般行政管理事务科目（2010202项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）一般公共服务支出科目（201类）政协事务科目（20102款）政协会议（2010204项）：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（十六）一般公共服务支出科目（201类）政协事务科目（20102款）委员视察（2010205项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

（十七）一般公共服务支出科目（201类）政协事务科目（20102款）其他政协事务支出（2010299项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

（十八）一般公共服务支出科目（201类）政协事务科目（20199款）其他一般公共服务支出（2019999项）：反映除上述项目未包括的一般公共服务支出。

（十九）社会保障和就业支出（208类）行政单位养老支出（20805款）行政单位离退休（2080501项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业）开支的离退休经费。

（二十）社会保障和就业支出（208类）行政单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（208类）行政单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费（2080506项）：指导机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十二）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附件：

1．中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2022年度部门决算公开报表．xls

2.区本级项目支出绩效自评表.xlsx

3.区本级部门整体支出绩效自评表.xlsx