一、中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会概况

　　(一)主要职能

　　1、负责政协花溪区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

　　2、负责组织实施政协花溪区委员会全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

　　3、 负责区政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作;承担政协委员开展活动的秘书和服务工作。

　　4、 负责研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决办法，供领导参考。

　　5、负责区政协重大活动的组织、协调和区政协委员的联络工作。

　　6、负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议。处理区政协委员和群众来信，接待来访

　　7、负责联系区委、区政府有关部门，互相配合，协调工作。

　　8、负责省内外政协系统干部考察、调研和重要宾客的接待工作。

　　9、负责区政协开展活动的后勤保障、国有资产管理和财务工作。

　　10、负责承办上级政协和区政协领导交办的其他事项。

　　11、花溪区智力支边联系领导小组办公室负责与上级政协、统战部和

　　市、区民主党派的支边扶贫机构的对口联系。

　　12、负责组织、协调全区智力支边工作。

　　13、组织区政协委员、民主党派和群众团体开展对我区少、边、穷地区的智力支边扶贫开发工作。

　　14、协助区政协办公室做好帮村扶贫工作及其他有关工作。

　　(二)部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会部门决算为本级决算。

　　二、中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2015年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2015年度部门决算情况说明

　　(一)中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2015年度收入支出决算总体情况说明

　　中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2015年度收支决算总计808.81万元，与2014年相比，增加52.73万元，增长6.97%。主要原因是：津补贴调整，人员支出增加，目标奖和成果奖没有纳入年初预算 。

　　(二)中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计808.81万元，其中：财政拨款收入808.81万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　(三)中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计808.81万元，其中：基本支出598.91万元，占74.05%;项目支出209.9万元，占25.95%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(四)中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2015年度财政拨款收支决算总计808.81万元。与2014年相比，增加52.73万元，增长6.97%。主要原因是：津补贴调整，人员支出增加，目标奖和成果奖没有纳入年初预算 。

　　(五)中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出808.81万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.73万元，增长6.97%。主要原因是：津补贴调整，人员支出增加，目标奖和成果奖没有纳入年初预算 。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目科目(201类)支出 791.86万元，占97.9 %;医疗卫生与计划生育支出科目(210类)支出16.95 万元，占2.1 %。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为534.94 万元，支出决算为 808.81万元，增长51.20 %。主要原因是：津补贴调整，人员支出增加，目标奖和成果奖没有纳入年初预算 。其中：

　　(1)一般公共服务支出科目(201类)政协事务科目(20102款)。年初预算为518.75万元，支出决算为791.86万元，增长51.20 %。具体情况如下：

　　行政运行科目(2010201项)。年初预算为315.15万元，支出决算为581.96万元，完成年初预算的184.66 %。(调整预算增加，预拨目标奖)

　　一般行政管理事务科目(2010202项)。年初预算为140.48 万元，支出决算为 146.78万元，完成年初预算的 104.48 %。(调整预算增加)

　　政协会议科目(2010204项)。年初预算为48.12 万元，支出决算为 48.12万元，完成年初预算的 100 %。

　　其他政协事务支出科目(2010299项)。年出预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

　　(2)医疗卫生与计划生育支出科目(210类)医疗保障科目(21005款)。年初预算为16.19 万元，支出决算为16.95 万元，增长4.69 %。具体情况如下：

　　行政单位医疗科目(2100501项)。年初预算为16.19 万元，支出决算为 16.95万元，完成年初预算的104.69 %。(调整预算公开)

　　(六)中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 598.91万元，其中：人员经费 590.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费8.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　(七)中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.91万元，，比上年增加1.75万元，增长10.2%，增加原因是原因是经市委批准，主席等四人应台湾高雄市中华两岸文经专业人才交流协会邀请赴台交流学习发生的费用。其中，因公出国(境)费支出5.97万元，占31.59%，比上年增加5.97万元，增长100%;公务用车购置及运行维护费支出10.81万万元，占57.15%，比上年减少3.75万元，降低25.74%，减少原因是厉行节约，压缩车辆运行维护费开支;公务接待费支出2.13万元，占11.26%，比上年减少0.48万元，降低18.33%，减少原因是厉行节约，压缩接待费。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费支出5.97万元。中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计4人次。开支内容包括：往返机票、住宿费等。

　　(2)公务用车购置及运行维护费10.81万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.81万元。主要用于汽车用油，车辆维修，车辆保险费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

　　(3)公务接待费2.13万元。具体是：

　　国内公务接待支出2.13万元，主要是接待就餐费开支等。中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2015年国内公务接待57批次，730人次。

　　(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2015年中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会机关运行经费支出8.72万元，比2014年减少1.86 万元，降低17.58 %，主要原因是厉行节约，减少公务用车开支 。

　　2、政府采购支出情况。

　　2015年中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日，中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会共有车辆6辆，其中， 一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十七)一般公共服务支出科目(201类)政协事务科目(20102款)行政运行科目(2010201项)：指行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　(十八)一般公共服务支出科目(201类)政协事务科目(20102款)一般行政管理事务科目(2010202项)：指行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　(十九)一般公共服务支出科目(201类)政协事务科目(20102款)政协会议科目(2010204项)：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

　　(二十)一般公共服务支出科目(201类)政协事务科目(20102款)其他政协事务支出科目(2010299项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

　　(二十一)医疗卫生与计划生育支出科目(210类)医疗保障支出科目(21005款)行政单位医疗科目(2100501项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2015年度部门决算套表