目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全区组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度；研究和指导全区党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。

（二）研究和指导全区党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理、发展、统计等工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究。

（三）负责提出区管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责区管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批、档案管理等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作。

（四）贯彻落实中央、省委、市委和区委有关人才政策；负责全区人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；贯彻落实人才工作政策规定，督促全区人才工作政策贯彻执行情况；负责区人才工作领导小组日常工作。

（五）研究拟订和组织实施公务员管理的政策和规范性文件；负责全区公务员队伍建设；负责全区公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理、统计、档案管理等。

（六）负责全区干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查；组织、协调区管干部、乡（镇）、街道领导干部和有关干部的教育培训；指导全区干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

（七）负责全区干部监督工作。

（八）负责离休干部和副科级以上退休干部管理工作的宏观指导，制订或参与制订退（离）休工作的有关政策。

（九）统一管理区委机构编制委员会办公室；管理区委老干部局。

（十）具体负责承担花溪区委考核委日常事务。研究提出年度综合考核工作制度的意见建议，牵头提出年度综合考核指标和实施办法，组织实施年度综合考核工作，提出考核等次评定及考核结果运用的建议，指导各单位年度综合考核工作。

（十一）负责全区高质量发展绩效评价相关服务工作。

（十二）完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

中共贵阳市花溪区委组织部部机关及下属3个事业单位，具体是行政单位1个，即部机关；参照公务员法管理的事业单位1个，为远教办：全额事业单位2个，为党建工作服务中心及绩效评价服务中心。其中部机关内设6个科室，分别为办公室（信息科）、干部科、组织科、人才科（干教科）、公务员管理科、考核督查科（干监科）。

（三）部门人员构成

本单位及所属单位总编制43人，包括行政编制16人、参照公务员法管理的事业编制8人、全额事业编制19人。目前编制内实有人数44人，其中在职人员38人，退休人员6人。

二、部门主要工作任务和目标

区委组织部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在市委组织部的精心指导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，以全国、全省、全市组织部长会议精神为主线，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，始终围绕中心、服务大局，锐意进取、担当作为，重点抓好以下几方面工作：一是巩固拓展主题教育成果，持之以恒强化理论武装，教育引导党员干部衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。二是大力开展干部队伍“七抓七提升”活动，锻造堪当重任的高素质干部队伍。三是扎实开展“排队抓尾、双整双创”行动，深入实施“五大提升”行动，推动基层党建全面进步全面过硬。四是聚焦人才集聚、创新赋能，为高质量发展提供智力支持。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。2024年部门预算总收入1,800.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,744.79万元、国有资本经营预算拨款收入55.84万元。部门预算总支出1,800.63万元, 其中：基本支出725.99万元，项目支出1,074.64万元。2024年总体收支与上年相比减少206.34万元，其中：基本支出增加76.28万元，增长11.74%，主要原因是根据工作实际开展需求单位调入人员刚需支出增加；项目支出减少282.62万元，下降20.82%，主要原因是减少党务公开工作；干部管理、考察、调配工作；远教（党员教育）工作；学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作等专项工作经费。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年部门预算总收入1,800.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,744.79万元。今年与上年相比减少234.3万元，下降11.84%，主要原因是减少党务公开工作；干部管理、考察、调配工作；远教（党员教育）工作；学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作等专项工作经费。国有资本经营预算支出55.84万元，全部为上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金，今年与上年相比增加27.96万元，增长100.29%，主要原因是今年增加上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年部门预算总支出1,800.63万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1,744.79万元（基本支出725.99万元，项目支出1,018.8万元），今年与上年相比减少234.3万元，下降11.84%，主要原因是减少党务公开工作；干部管理、考察、调配工作；远教（党员教育）工作；学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作等专项工作经费。国有资本经营预算支出55.84万元，全部为上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金，与上年相比增加27.96万元，增长100.29%，主要原因是今年增加上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金。

部门预算总支出按支出功能科目分类具体为：（2013201）行政运行526.22万元，与上年相比增加1万元，增长0.19%，主要原因是根据工作实际开展需求调入人员刚需支出增加；（2013299）其他组织事务支出156.51万元，与上年相比减少154.85万元，下降49.73%，主要原因是减少党务公开工作、干部管理工作、干部考察工作、干部调配工作、远教（党员教育）工作、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作等专项工作经费；（2019999）其他一般公共服务支出562.14万元，与上年相比减少57.27万元，下降9.25%，主要原因是减少干部驻村工作经费及上级下达选调生到村任职补助经费；（2080501）行政单位离退休支出26.95万元，与上年相比增加5.04万元，增长23%，主要原因是今年增加一名在职转退休人员退休工资及补助支出；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出54.47万元，与上年相比减少1.39万元，下降2.49%，主要原因是单位人员变动相应养老金缴交有所减少；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出20万元，与上年相比增加11.54万元，增长136.41%，主要原因是单位人员变动较大相应此款项支出有所增加；（2089999）其他社会保障和就业支出10.91万元为上级下达国有企业退休人员社会化管理市级补助资金，与上年相比增加5.45万元，增长99.82%，主要原因是今年增加上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金；（2101101）行政单位医疗40.92万元，与上年相比增加4.07万元，增长11.04%，主要原因是单位人员调入相应医疗保险缴交资金有所增加；（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.37万元，与上年相比减少0.04万元，下降2.84%，主要原因是单位人员变动相应工伤保险缴交资金有所减少；（2130705）对村民委员会和村党支部的补助289.24万元，与上年相比减少91.91万元，下降24.11%，主要原因是省、市匹配村办公经费此次调整预算财政未批复下达；（2210201）住房公积金56.06万元，今年与上年不可比，因今年住房公积金支出根据《2024年政府收支分类科目》从此款项列支，上年住房公积金支出未从此款项列支；（2230105）国有企业退休人员社会化管理补助支出出55.84万元，全部为上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金，与上年相比增加27.96万元，增长100.29%，主要原因是今年增加上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年财政拨款收支总预算1,800.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收支1,744.79万元，今年与上年相比减少234.3万元，下降11.84%，主要原因是减少党务公开工作；干部管理、考察、调配工作；远教（党员教育）工作；学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作等专项工作经费。国有资本经营预算拨款收支55.84万元，全部为上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金，今年与上年相比增加27.96万元，增长100.29%，主要原因是今年增加上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门预算一般公共预算支出总额1,744.79万元，其中：基本支出725.99万元，基本支出增加76.28万元，增长11.74%，主要原因是根据工作实际开展需求单位调入人员刚需支出增加；项目支出1,018.8万元，与上年相比减少310.58万元，下降23.36%，主要原因是主要原因是减少党务公开工作；干部管理、考察、调配工作；远教（党员教育）工作；学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作等专项工作经费。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2024年部门预算一般公共预算基本支出725.99万元，其中：人员经费676.76万元,公用经费49.23万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2024年部门预算一般公共预算“三公”经费支出预算合计2.7万元，较上年减少5.02万元，下降65.03%，减少主要原因是按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排其中：
　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　2.公务接待费支出预算1万元，较上年减少1.72万元，下降63.24%，减少主要原因是按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，公务活动相应减少。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
　　3.公务用车运行维护费支出预算1.7万元，较上年减少3.3万元，下降66%，减少原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
    （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2024年本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

2024年国有资本经营预算支出55.84万元，支出功能分类科目：（2230105）国有企业退休人员社会化管理补助支出。该项支出为上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金，主要用于加强国有企业退休人员实行社会化管理后的党员管理等服务保障工作。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

根据上级部门的要求，围绕区委、区政府确定的目标任务，按照单位职责、年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置了绩效指标和标准。

2024年部门整体支出绩效目标资金总额1,800.63万元，其中：人员类项目676.76万元、运转类公用经费项目49.23万元、特定目标类项目1,074.64万元。年度部门总体目标为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在市委组织部的精心指导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，以全国、全省、全市组织部长会议精神为主线，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，始终围绕中心、服务大局，锐意进取、担当作为，持之以恒强化理论武装，锻造堪当重任的高素质干部队伍，推动基层党建全面进步全面过硬，聚焦人才集聚、创新赋能，为花溪区落实“强省会”行动和高质量发展提供坚强的组织保障。绩效指标分为三级指标，其中：一级指标为产出、效益、满意度；二级指标为数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度；三级指标再进行了进一步的细化。通过确定整体支出绩效目标统筹推进党的建设和组织工作各项重点任务，打造一支忠诚、干净、担当有为的高素质专业化干部队伍，全面增强基层党组织战斗力，加快汇集优秀人才，为奋力谱写新时代“强省会”花溪新篇章提供坚强组织保障。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

根据上级部门的要求，围绕区委、区政府确定的目标任务，2024年实行绩效目标管理的项目有2024年干部教育培训经费、村级支出等。干部教育培训经费202.07万元，绩效目标为通过干部教育培训，提升干部队伍综合能力，增强综合素质，打造政治过硬、本领高强的高素质专业化干部队伍，推动“强省会”行动和高质量发展落地落实；村级支出经费289.24万元，绩效目标为保障村级组织日常办公，确保基层组织正常运转，为群众开展好服务。　　

四、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费 
    今年我单位本级机关（机构）运行经费财政拨款预算    42.4万元，比上年预算增加5.75万元，增长15.69%。增加主要原因是根据工作实际开展需求单位调入人员机关运行经费相应增加。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况
    今年我单位的政府采购预算总额37.58万元，其中：政府采购货物预算5.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31.7万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
    截至今年年初，本单位的国有资产合计82.18万元，其中流动资产4.96万元，固定资产528.66万元。本单位机关及其所属预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。主要变动是今年年初减少货币资金47.85万元，此项经费为2022年区政府办拨退休人员社会化国有企业管理工作补助资金。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年，实行绩效目标管理的项目16个，涉及财政拨款预算1,000.64万元。

（五）项目支出安排情况

2024年一般公共预算支出中重要项目有2个，涉及财政拨款预算491.31万元，占一般公共预算总额的比重为28.16%。   

1.2024年干部教育培训经费202.07万元，占一般公共预算总额的比重为11.58%，项目概况是通过干部教育培训，提升干部队伍综合能力，增强综合素质，打造政治过硬、本领高强的高素质专业化干部队伍，推动“强省会”行动和高质量发展落地落实。主要用于：举办两期2024年科级干部进修班、两期中青年干部培训班、一期党性修养进修班；2024年全国、全省新录用公务员初任培训班；两期党的二十届三中全会精神、省委十三届五次全会精神、市委十一届九次全会和区委十二届八次全会精神集中培训班等班次。　　  

2.村级支出289.24万元，占一般公共预算总额的比重为16.58%，项目概况是保障村级组织日常办公，确保基层组织正常运转，为群众开展好服务。主要用于：区级匹配花溪区99个行政村每年村办公经费。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：指中国共产党组织部门机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指组织部门开展干部管理、干部考察、基层组织建设、远教（党员教育）等方面的项目支出。

4.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指组织部门开展干部教育培训、人才工作等方面未单独设置项级科目的项目支出。

5.社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

7.社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

8.社会保险和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指根据上级部门安排开展市属国有企业退休人员社会化管理补助项目支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)：指行政事业单位工伤保险缴费的支出。

11.农林水支出(类)农业综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：指组织部门开展村级办公经费等方面的项目支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

13.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指根据上级部门安排用国有资本经营预算收入安排支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2024年部门调整预算公开套表(组织部).xls