目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）
（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）
（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）
（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）
（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）
（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释
六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.按照中央、省委、市委宣传部、区委统一部署，协调全区宣传思想文化系统及各乡（镇、街道）、各部门之间的宣传思想文化工作。

2.统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

4.研究部署全区思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调国内媒体加强涉及花溪区的新闻报道。

6.统一管理新闻出版工作。拟定全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；统筹指导协调全区“扫黄打非”工作。

7.从宏观上统筹指导协调全区文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和本地特色文化传承发展有关工作，指导协调推动文化强区建设。

8.统一管理电影工作。负责管理全区电影行政事务，指导监管全区电影制片、发行、放映工作。

9.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导。协调推动全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

10.统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展涉及全区的舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全区宣传舆情动态。

11.统筹规划对外宣传工作，拟定对外宣传工作战略规划，指导各单位开展相关业务宣传。

12.参与组织协调推动全区重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，配合相关部门做好境外记者来区采访事务方面的工作。

13.统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布有关组织协调工作，指导政府各部门、各乡（镇、街道）的新闻发布工作，拟定新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。

14.统筹指导协调全区精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设。

15.统筹做好全区互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。

16.统筹开展全区网络意识形态、网络安全和信息化工作，指导移动互联网管理，推动网络阵地建设，负责互联网信息内容监督管理执法；协调互联网宣传管理和舆论引导相关工作，承担中共花溪区委网络安全和信息化委员会日常工作。

（二）部门预算单位构成

中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部部门预算包括：本级预算及下属三个事业单位（贵阳市花溪区文化产业服务中心、贵阳市花溪区精神文明建设指导服务中心、贵阳市花溪区互联网舆情研究中心）预算。

（三）部门人员构成

从人员构成看，本单位及所属事业单位总编制人数33人、其中行政编制10人、机关工勤3人，事业编制20人。目前在职在编实有人数26人，其中行政编制实有人数6人，机关工勤实有人数2人，事业编制实有人数18人。离休人员1人，退休人员6人。

二、部门主要工作任务和目标

花溪区委宣传部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，坚定不移举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，为谱写中国式现代化花溪实践篇章凝聚广泛共识、汇聚磅礴力量。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位2024年部门预算总收入932.83万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入773.95万元，上级补助资金60.5万元，上年结转98.38万元。部门预算总支出932.83万元,其中：基本支出536.05万元，项目支出396.78 万元。2024年总体收支较上年减少246.97万元，其中：基本支出减少3.25万元，主要原因是人员变动，工资性支出减少；项目支出减少243.72万元，主要原因是2024年文化活动及外宣经费、巩文经费和壹刻宝文化驿站建设经费减少。

（一）部门收入总体情况（详见表2）

2024年部门预算总收入932.83万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入773.95万元，上级补助收入60.5万元，上年结转98.38万元。部门预算总支出932.83万元,其中：基本支出536.05万元，项目支出396.78万元。2024年总体收支较上年减少246.97万元，其中：基本支出减少3.25万元，主要原因是人员变动，工资性支出减少；项目支出减少243.72万元，主要原因是2024年文化活动及外宣经费、巩文经费和壹刻宝文化驿站建设经费减少。

（二）部门支出总体情况（详见表3）

2024年部门预算总支出932.83万元（按支出功能分类具体为：（2013301）行政运行374.31万元，（2013302）一般行政管理事务支出174.56万元,（2019999）其他一般公共服务支出123.4万元，（2070109）群众文化19.1万元，（2070199）其他文化和旅游支出30万元，（2079902）宣传文化发展专项支出49.72万元，（2080501）行政单位离退休支出48.17万元,（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出38.95万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出5.71万元，（2101101）行政单位医疗支出28.59万元,（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.99万元。其中：基本支出536.05万元（人员经费500.85万元,公用经费35.2元），较上年减少3.25万元，主要原因是人员变动，工资性支出减少；项目支出减少243.72万元，主要原因是2024年文化活动及外宣经费、巩文经费和壹刻宝文化驿站建设经费减少。

（三）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年财政拨款收支总预算932.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入834.45万元，上年结转98.38万元。一般公共服务支出672.27万元，文化旅游体育与传媒支出98.82万元，社会保障和就业支出92.83万元，卫生健康支出29.58万元，较上年减少 246.97 万元，主要原因是2024年文化活动及外宣经费、巩文经费和壹刻宝文化驿站建设经费减少。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门预算一般公共预算拨款支出总额932.83万元，其中：基本支出536.05万元，项目支出396.78万元。较上年减少246.97万元，主要原因是2024年文化活动及外宣经费、巩文经费和壹刻宝文化驿站建设经费减少。     

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2024年部门预算一般公共预算基本支出536.05万元，按政府预算支出经济分类科目，其中：人员经费492.11万元,公用经费43.94万元。按部门预算经济分类科目，其中：人员经费492.12万元，公用经费43.94万元。    

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2024年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计3.1万元，与上年度预算相比无变化。

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。        　   

2.公务接待费支出预算1.4万元，与上年度预算相比无变化，具体支出内容主要包括国内相关媒体部门及单位来花溪区开展公务活动和有关调研来访产生的接待费。

3.公务用车运行维护费支出预算1.7万元，与上年度预算相比无变化，具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）  

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费 
今年我单位机关运行经费财政拨款预算 35.2万元，比上年预算增加0.6万元，增加1.7%。增加原因是工会经费。

（二）政府采购情况
今年我单位政府采购预算总额304 万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算200万元，其他采购预算 100 万元。

（三）国有资产占有使用情况
2024年本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年，实行绩效目标管理的项目17个，涉及财政拨款预算396.78万元。

（五）项目支出安排情况

对2024年一般公共预算支出中的重要项目有3个，金额249.02万元，支出项目占预算总额62.76%，其中文化活动及外宣经费123.4万元，支出项目占预算总额31.1%，精神文明建设工作经费65.56万元，支出项目占预算总额16.5%，壹刻宝文化驿站市级补助经费60.06万元，支出项目占预算总额15.14%，主要用于媒体宣传。公益广告、文化活动、壹刻宝文化驿站建设、巩文工作开展。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面支出。

13、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2024年部门调整预算公开套表.xls