目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部概况

（一）部门主要职能

1．按照省委、市委宣传部、区委统一部署，协调全区宣传思想系统及各乡（镇、街道）、各部门之间的宣传思想工作。

2．统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3．统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全区理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4．研究部署全区思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5．统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调国内媒体加强涉及花溪区的新闻报道。

6．统一管理新闻出版工作。拟定全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；统筹指导协调全区“扫黄打非”工作。

7．从宏观上统筹指导协调全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀文化传统文化传承发展有关工作，指导协调推动文化强区建设。

8．统一管理电影工作。负责管理全区电影行政事务，指导监管全区电影制片、发行、放映工作。

9．对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导。协调推动全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；承担区文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。

10．统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展涉及全区的舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全区宣传舆情动态。

11．统筹规划对外宣传工作，拟定对外宣传工作战略规划，指导各单位开展相关业务宣传。

12．参与组织协调推动全区重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，配合相关部门做好境外记者来区采访事务方面的工作。

13．统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布有关组织协调工作，指导政府各部门、各乡（镇、街道）的新闻发布工作，拟定新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。

14．统筹指导协调全区精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设；承担区精神文明建设指导委员会的日常工作。统筹指导全区“三创”工作巩固提升综合考核工作。负责协调推进花溪区多彩贵州文明行动和整脏治乱相关工作。

15．统筹指导协调推动全区互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。

16．统筹开展全区网络意识形态、网络安全和信息化工作，指导移动互联网管理，推动网络阵地建设，负责互联网信息内容监督管理执法；协调互联网宣传管理和舆论引导相关工作，承担中共花溪区委网络安全和信息化委员会日常工作。

17．结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

18．完成上级交办的其他任务。

19．职责调整：将区文体广电局的新闻出版、电影管理职责划入区委宣传部。将区政府全民国防教育办公室的职责划入区委宣传部；所属事业单位承担的行政职责划入或收回机关。

（二）机构设置

中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部属于行政单位1个，内设有4个科室（办公室、宣教科、精神文明建设科、新闻与出版科），下属事业单位3个（贵阳市花溪区文化产业服务中心、贵阳市花溪区精神文明建设指导服务中心、贵阳市花溪区互联网舆情研究中心），公务用车2　辆。从预算单位构成看，中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部部门决算包括：本级预算及下属三个事业单位（贵阳市花溪区文化产业服务中心、贵阳市花溪区精神文明建设指导服务中心、贵阳市花溪区互联网舆情研究中心）决算。从人员构成看，本单位及所属事业单位总编制人数33人、其中行政编制10人、机关工勤3人，事业编制20人。目前在职在编实有人数24人，其中行政编制实有人数9人，机关工勤实有人数2人，事业编制实有人数13人。离休人员1人，退休人员4人。

二、2021年度部门决算公开报表（详见附件）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计1，779.78万元，与2020年相比，减少83.24万元，下降4.47％。主要原因是：人员工资性支出减少及项目经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1，388.66万元，其中：财政拨款收入1，277.82万元，占92.02％；其他收入110.83万元，占7.98％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1，696.06万元，其中：基本支出420.06万元，占24.77％；项目支出1，275.99万元，占75.23％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1，594.81万元。与2020年相比，减少268.21万元，下降14.4％。主要原因是：人员工资性支出减少及项目经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1，594.81万元，占本年支出合计的94.03％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.79万元，增长4.1％。主要原因是：在上年基础上预算调整增加两个项目经费（中国共产党成立100周年氛围营造经费和党史专班工作经费）。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出1463.77万元，占91.78　％；207科目（类）支出　42.12万元，占2.64　％；208科目（类）支出67万元，占4.2　％；210科目（类）支出21.93万元，占1.38　％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1，605.64万元，支出决算为1，594.81万元，完成当年预算的99.33％。决算数小于预算数，主要原因是：人员变动频繁，导致人员经费支出决算数小于预算数。

（1）201科目（类）33科目（款）01科目（项）。当年预算为340.4万元，支出决算为331.14万元，完成当年预算的97.28　％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动频繁，无法精准预算人员经费支出，导致人员经费支出决算数小于预算数。

（2）201科目（类）33科目（款）02科目（项）。当年预算为　586.64万元，支出决算为586.64万元，完成当年预算的　100 ％。

（3）201科目（类）99科目（款）99科目（项）。当年预算为　545.99万元，支出决算为545.99　万元，完成当年预算的　　 100％。

（3）207科目（类）01科目（款）99科目（项）。当年预算为23.42　万元，支出决算为23.42万元，完成当年预算的100　％。

（4）207科目（类）99科目（款）02科目（项）。当年预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成当年预算的100％。

（5）207科目（类）99科目（款）99科目（项）。当年预算为8.2 万元，支出决算为8.2万元，完成当年预算的100 ％。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（6）208科目（类）05科目（款）01科目（项）。当年预算为41.63　万元，支出决算为41.61万元，完成当年预算的99.95　％，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动频繁，无法精准预算人员经费支出，导致人员经费支出决算数小于预算数。

（7）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为21.5　万元，支出决算为21.26万元，完成当年预算的98.88　％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动频繁，无法精准预算人员经费支出，导致人员经费支出决算数小于预算数。

（8）208科目（类）05科目（款）06科目（项）。当年预算为4.13　万元，支出决算为4.13　万元，完成当年预算的100　％。　　

（9）210科目（类）11科目（款）01科目（项）。当年预算为22.5万元，支出决算为21.4　万元，完成当年预算的95.11　％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动频繁，无法精准预算人员经费支出，导致人员经费支出决算数小于预算数。

（10）210科目（类）11科目（款）99科目（项）。当年预算为0.73　万元，支出决算为0.53　万元，完成当年预算的72.6％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动频繁，无法精准预算人员经费支出，导致人员经费支出决算数小于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出420.06万元，其中：人员经费394.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费等；公用经费25.18万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元，支出决算为2.39万元，决算数小于预算数，主要原因是疫情原因，媒体接待费减少。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.39万元，比上年增加0.42万元，增长21.06％，增加原因是公务车辆使用年限过长，维修成本费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因未有人出国；公务用车购置及运行维护费支出2.23万元，占93.58％，比上年增加0.33万元，增长17.18％，增加原因是公务车辆使用年限过长，维修成本费用增加。公务接待费支出0.15万元，占6.42％，比上年增加0.09万元，增长133.69％，增加原因是央视总台节目组调研采风活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0　％，主要原因是为有人员出国。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.7万元，支出决算为2.23万元，完成预算的131.17　％，主要原因我单位2021年公务用车为2辆，费用用于油费、年检费、保险费、修理维护费等。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.23万元。主要用于油费、年检费、保险费、修理维护费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为1.4万元，支出决算为0.15万元，完成预算的10.71％，主要原因是疫情原因，省外媒体考察学习减少。具体是：

国内公务接待支出0.15万元，主要是接待央视媒体节目组调研采风活动等。2021年国内公务接待2批次，16人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出25.18万元，比2020年减少0.19万元，下降0.74％，主要原因是倡导厉行节约，压减开支，导致办公经费支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额984.33万元，其中：政府采购货物支出23.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出960.95万元，授予中小企业合同金额984.33万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额984.33万元，占政府采购支出总额的100％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆（其他用车主要是：“文明在行动，满意在贵州”活动项目及三创工作督查）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金507.76万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《外宣经费项目绩效自评价报告》、《“文明在行动，满意在贵州”活动项目及三创工作经费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十六）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。　     

五、附件

1、“文明在行动，满意在贵州”活动项目及三创工作经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：协调、指导各级、各部门开展“文明在行动，满意在贵州”活动和“整脏治乱”专项行动各项工作；负责统筹、协调和指导全区“三创”综合考核工作。

（2）自评价结论：完成目标任务。

（3）主要存在的问题：目标任务还需细化。

（4）经验及建议：坚持常态督查调度机制，定期分析研究创建工作推进情况，安排推进阶段性创建任务。

（5）项目支出自评表

2、外宣经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：在中央、省、市各级媒体宣传报道花溪经济、社会等各方面发展情况，树立良好的花溪对外宣传形象。

（2）自评价结论：完成目标任务。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：通过对外宣传，树立花溪良好的对外宣传形象，以正面信息占领舆论阵地，减少舆情信息空间。

（5）项目支出自评表