目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

三、部门安排预算情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

（二）部门收入总体情况（详见表2）

（三）部门支出总体情况（详见表3）

（四）部门财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目支出安排

（五）预算绩效管理情况

五、专有名词解释

六、2021年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附表）

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.按照省委、市委宣传部、区委统一部署，协调全区宣传思想系统及各乡（镇）、社区、各部门之间的宣传思想工作。

2.统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全区理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.研究部署全区思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调国内媒体加强涉及花溪区的新闻报道。

6.统一管理新闻出版工作。拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

7.从宏观上统筹指导协调全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀文化传统文化传承发展有关工作，指导协调推动文化强区建设。

8.统一管理电影工作。负责管理全区电影行政事务，指导监管全区电影制片、发行、放映工作。

9.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；承担区文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。

10.统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展涉及全区的舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全区宣传舆情动态。

11.统筹规划对外宣传工作，拟定对外宣传工作战略规划，指导各单位开展相关业务宣传。

12.参与组织协调推动全区重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，配合相关部门做好境外记者来区采访事务方面的工作。

13.统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布有关组织协调工作，指导政府各部门、各乡（镇）、社区的新闻发布工作，拟订新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。

14.统筹指导协调全区精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设；承担区精神文明建设指导委员会的日常工作。统筹指导全区“三创”工作巩固提升综合考核工作。负责协调推进花溪区多彩贵州文明行动和整脏治乱相关工作。

15.统筹指导协调推动全区互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。

16.统筹开展全区网络意识形态、网络安全和信息化工作，指导移动互联网管理、推动网络阵地建设，负责互联网信息内容监督管理执法；协调互联网宣传管理和舆论引导相关工作，承担中共花溪区委网络安全和信息化委员会日常工作。

17.结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

18完成上级交办的其他任务。

19.职责调整:将区文体广电局的新闻出版、电影管理职责划入区委宣传部。将区政府全民国防教育办公室的职责划入区委宣传部;所属事业单位承担的行政职责划入或收回机关。

（二）部门预算单位构成

花溪区委宣传部属于行政单位1个，下设办公室行政单位3个（办公室、宣教1科、宣教2科），事业单位3个（文产办、精神文明创建服务中心、网络管理中心），公务用车2 辆；从预算单位构成看，中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部部门决算包括：本级预算及下属三个事业单位，花溪区文化体制改革和文化发展办公室、花溪区网络管理中心、花溪区精神文明创建服务中心。

（三）部门人员构成

本单位及所属单位总编制人数33人、其中行政编制10人、机关工勤3人，事业编制20人。目前在职实有人数26人，其中行政编制实有人数10人，机关工勤实有人数2人，事业编制实有人数14人。离退1人，退休人员4人。

二、部门主要工作任务和目标

1、学深悟透，持续深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻

2、严守阵地，坚持党管意识形态工作不动摇

3、汇聚民心，培养担当民族复兴大任的时代新人

4、固本培元，推动社会主义文化繁荣兴盛

5、积极创新，增强对外宣传传播力和影响力

6、求真务实，全面加强党对宣传思想工作的全面领导

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位2021年部门预算总收入1244.12万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入1244.12万元，上年结转0万元。部门预算总支出1244.12万元, 其中：基本支出428.2万元，项目支出815.92万元。2021年总体收支较上年增加509.85万元，其中：基本支出增加29.61万元，主要原因是人员增加工资性支出增加；项目支出增加480.24万元，主要原因是2021年对外宣传活动经费及文明在行动满意在贵州项目经费增加，项目预算大幅度增加。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2021年部门预算总收入1244.12万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入1244.12万元，上年结转0万元。部门预算总支出1244.12万元, 其中：基本支出428.2万元，项目支出815.92万元。2021年总体收支较上年增加509.85万元，其中：基本支出增加29.61万元，主要原因是人员增加工资性支出增加；项目支出增加480.24万元，主要原因是2021年对外宣传活动经费及文明在行动满意在贵州项目经费增加，项目预算大幅度增加。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2021年部门预算总支出1244.12万元（按支出功能分类具体为：（2013301）行政运行379.34万元，（2013302）一般行政管理事务支出565.92万元,（2019999）其他一般公共服务支出250万元,（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.5万元,,（2080505）机关事业单位职业年金保险缴费支出4.13万元，（2101101）行政单位医疗支出22.5万元,（2101199其他行政事业单位医疗支出0.73万元其中：基本支出428.2万元（人员经费403.26万元,公用经费24.94元），较上年增加29.61万元，主要原因是人员增加工资性支出增加；项目支出增加480.24万元，主要原因是2021年对外宣传活动经费及文明在行动满意在贵州项目经费增加，项目预算大幅度增加。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2021年财政拨款收支总预算1244.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1244.12万元，上年结转0万元。较上年增加509.85万元，主要原因是2021年对外宣传活动经费及文明在行动满意在贵州项目经费增加，项目预算大幅度增加。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2021年部门预算一般公共预算拨款支出总额1224.12万元，其中：基本支出428.2万元，项目支出815.92万元。较上年增加509.85万元，主要原因是2021年对外宣传活动经费及文明在行动满意在贵州项目经费增加，项目预算大幅度增加。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2021年部门预算一般公共预算基本支出428.2万元，其中：人员经费403.26万元,公用经费24.94万元。（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2021年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计3.1万元，与上年度预算相比无变化

其中：

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算1.4万元，与上年度预算相比有所减少，具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

3.公务用车运行维护费支出预算1.7万元，与上年度预算相比无变化，具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位及二级单位无政府性基金支出

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位及二级单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2021年本单位及二级单位的机关运行经费财政拨款预算24.94万元，较上年减少1.36万元，减少5.17%，减少主要原因是人员减少财政核拨办公经费减少。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额300万元，其中: 政府采购货物类预算100万元；政府采购工程类预算0万元；政府采购服务预算200万元

（三）国有资产占有使用情况

2021年本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）重点项目支出安排情况

2021年一般公共预算支出中的重要项目2个：文化活动及外宣经费及文明在行动满意在贵州项目，涉及财政拨款预算604.42万元，支出项目占预算总额的比重为48.58%，主要用于区内文化活动经费、对外宣传经费及文明在行动满意在贵州及三创项目相关经费。

（五）部门预算绩效管理情况

2021年本单位本级实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算604.42万元。

五、专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2021年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）

（七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）

（八）政府性基金预算支出表

（九）一般公共预算"三公"经费支出表

附件：2021年花溪区委宣传部2021年部门调整预算公开套表.xls