目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

(二)部门收入总体情况(详见表2)

(三)部门支出总体情况(详见表3)

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)国有资本经营预算情况

(五)部分专有名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1.按照省委、市委宣传部、区委统一部署，协调全区宣传思想系统及各乡(镇)、社区、各部门之间的宣传思想工作。

2.统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全区理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.研究部署全区思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调国内媒体加强涉及花溪区的新闻报道。

6.统一管理新闻出版工作。拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权;组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

7.从宏观上统筹指导协调全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀文化传统文化传承发展有关工作，指导协调推动文化强区建设。

8.统一管理电影工作。负责管理全区电影行政事务，指导监管全区电影制片、发行、放映工作。

9.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展;承担区文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。

10.统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展涉及全区的舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全区宣传舆情动态。

11.统筹规划对外宣传工作，拟定对外宣传工作战略规划，指导各单位开展相关业务宣传。

12.参与组织协调推动全区重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，配合相关部门做好境外记者来区采访事务方面的工作。

13.统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布有关组织协调工作，指导政府各部门、各乡(镇)、社区的新闻发布工作，拟订新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。

14.统筹指导协调全区精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设;承担区精神文明建设指导委员会的日常工作。统筹指导全区“三创”工作巩固提升综合考核工作。负责协调推进花溪区多彩贵州文明行动和整脏治乱相关工作。

15.统筹指导协调推动全区互联网宣传和信息内容管理工作;统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。

16.统筹开展全区网络意识形态、网络安全和信息化工作，指导移动互联网管理、推动网络阵地建设，负责互联网信息内容监督管理执法;协调互联网宣传管理和舆论引导相关工作，承担中共花溪区委网络安全和信息化委员会日常工作。

17.结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

18完成上级交办的其他任务。

19.职责调整:将区文体广电局的新闻出版、电影管理职责划入区委宣传部。将区政府全民国防教育办公室的职责划入区委宣传部;所属事业单位承担的行政职责划入或收回机关。

(二)部门预算单位构成:花溪区委宣传部属于行政单位1个，下设办公室内设机构3个(办公室、宣传科、综合科)，事业单位3个(文产办、精神文明创建服务中心、网络管理中心)。

(三)部门人员构成:总编制人数26人、其中行政编制10人、机关工勤3人，事业编制13人。2021年初在职实有人数19人，其中行政编制实有人数7人，机关工勤实有人数2人，事业编制实有人数10人。离退休人员5人。

二、部门主要工作任务和政策依据

1、持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻

2、扎实做好庆祝中国共产党成立100周年各项工作

3、持续巩固壮大主流思想舆论

4、深化拓展精神文明建设

5、推动文化事业和文旅产业繁荣发展

6、加强党对宣传思想工作的全面领导

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

本预算包括本单位无二级单位，为本单位预算2021年部门预算总收入698.40万元， 其中:一般公共预算财政拨款收入698.40万元，上年结转0万元。部门预算总支出698.40万元， 其中:基本支出382.72万元，项目支出315.68万元。2021年总体收支较上年增加78.24万元，其中:基本支出增加78.24万元，主要原因是人员工资性支出增加;项目支出较上年没有变化。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2021年部门预算总收入698.40万元，其中:一般公共预算财政拨款收入698.40万元，上年结转0万元。较上年增加78.24万元，其中:基本支出增加78.24万元，主要原因是人员工资性支出增加;项目支出较上年没有变化。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2021年部门预算总支出698.40万元(按支出功能分类具体为:(2013301)行政运行303.84万元(2010302)一般行政管理事务115.68万元，(2019999)其他一般公共服务支出200万元，(2101101)行政单位医疗22万元，(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.43万元，(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出21万元，(2080501)行政单位离退休支出35.45万元)，其中:基本支出382.72万元(人员经费359.78万元，公用经费22.94元)，较上年增加78.24万元，主要原因是人员工资性支出增加;项目支出较上年没有变化。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2021年财政拨款收支总预算698.4万元，其中:一般公共预算财政拨款收入698.4万元，上年结转0万元。较上年增加78.24万元，主要原因是主要原因是人员工资性支出增加。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2021年部门预算一般公共预算拨款支出总额698.4万元，其中:基本支出382.72万元，项目支出315.68万元。较上年基本支出增加78.24万元，主要原因是人员工资性支出增加;项目支出较上年没有变化。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

2021年部门预算一般公共预算基本支出698.4万元，其中:人员经费359.78万元，公用经费22.94万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

2021年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计3.1万元，较上年预算数无变化，其中:1.因公出国(境)费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。  2.公务接待费支出预算1.4万元，与去年预算数无变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。  3.公务用车运行维护费支出预算1.7万元，与去年预算数无变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。  

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

无政府性基金预算支出

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

根据财政预算管理要求，我单位预计组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。共2个项目进行了绩效自评，涉及资金250万元，自评覆盖率达到100%。

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

项目一:文化活动及外宣经费

结合我们的节日，在重大节假日举办活动。结合贵阳市市民才艺大赛，与企业合作，组织策划花溪百姓健康舞选拔赛，培育花溪舞蹈人才队伍，增进人民群众的和谐共处。

持续与人民网、新华网、多彩贵州网、贵州日报、贵阳日报、贵阳电视台等区外主流媒体合作，挖掘好花溪故事，在市级以上主流媒体正面报道890余条次。利用与新华网宣传合作平台优势，在新华社现场云上直播民族歌舞大联欢和童心向党，民族歌舞大联欢获得新华社现场云首页推送，童心向党获得新华社现场云地方频道推送，组织建党100周年一系列文化活动。

项目二:三创经费

将“三创”作为党委履行主体责任的重要内容，落实“三创”“一把手”例会制度，每周召开一次创文暨“三创”工作例会，区委、区政府一把手定期召开1次工作例会，听取“三创”工作推进情况，分析解决存在的困难和问题。最终高质、准时完成《全国文明城市测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》68项软件资料的报送工作，顺利接受检查组对我区全国文明城市实地检查工作。完成省级文明城区网上申报、实地迎检工作。

四、其他重要事项说明(*每一项必须说明)

(一) 机关运行经费情况:2021年我机关本级及机关运行经费财政拨款预算22.94万元，比 2019年预算减少0.76万元，减少3.21%。(没有二级单位的直接写本单位机关的机关运行经费情况。若无此项内容也不能删掉，注明无机关运行经费。)机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二) 政府采购情况:2021年我单位政府采购预算总额 200 万元，其中:政府采购货物预算  万元，政府采购工程预算  万元，政府采购服务预算 200 万元。(若无此项内容也不能删掉，注明无政府采购。)

(三) 国有资产占有使用情况:截止2021年年初，中共花溪区委宣传部国有资产合计459.57万元，其中流动资产405.14万元，固定资产54.43万元。中共花溪区委宣传部机关及其所属预算单位共有车辆  2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆、其他用车  辆。单位价值200 万元以上大型设备 0 台(套)。(有则填台数，没有也要说明没有，不能删掉。)

(四)国有资本经营预算情况:无国有资本经营预算拨款。

(五)部分专有名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

7.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

附件：2021年花溪区委宣传部部门预算公开报表.xls