目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明(一)2019年度收入支出决算总体情况说明    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部概况

(一)主要职能

1. 规划、部署、指导全区思想政治工作;组织、部署、指导全区理论研讨、理论教育、理论宣传工作;配合区委组织部做好党员教育工作。

2.正确引导社会舆论，指导、协调区新闻单位的工作。对花溪区新闻信息中心的工作实施方针政策和业务工作的指导。

3.代管区精神文明办和未成年人思想道德建设工作办公室;指导、协调全区精神文明建设活动、未成年人思想道德建设工作;联系区文体广电局、区文联，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4.指导协调全区文明城市建设工作。

5.指导协调全区整脏治乱工作。

6.指导、协调全区对外宣传工作，研究提出对外宣传工作规划和方案并组织实施，及时提出区内重大问题和突发事件对外宣传的对策建议;会同有关部门协调涉外、涉澳台宣传工作;负责区委重大新闻发布;归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作;组织综合性和跨地区、跨部门对外宣传。

7.指导、协调全区舆情研判导控和处置工作，建立网络舆情研判导控平台和网评员队伍，指导对涉及敏感、热点问题和突发事件的舆情回复。

8.受区委委托，协同区委组织部管理区文体广电局的领导干部;会同区委组织部管理花溪区新闻信息中心、区文联等部门(单位)的领导干部;管理区宣传文化系统各单位未列入区委管理的中层领导干部。

9.提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统指定政策、法规;协调宣传文化系统各部门之间的关系。

10.负责安排布置全区的形式教育和社会宣传工作;部署指导农村的宣传工作。

11.负责全区对外宣传工作和归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传及舆情研判导控工作。

12.承办区委以及省、市委宣传部和省、市文明委交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

花溪区委宣传部属于行政单位1个，下设办公室行政单位3个(办公室、宣教1科、宣教2科)，事业单位3个(文产办、精神文明创建服务中心、网络管理中心)，公务用车2 辆;从预算单位构成看，中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部部门决算包括:本级决算及下属三个事业单位，花溪区文化体制改革和文化发展办公室、花溪区网络管理中心、花溪区精神文明创建服务中心。

二、中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2019年度部门决算情况说明(一)中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2019年度收入支出决算总体情况说明中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2019年度收支决算总计1，320.27万元，与2018年相比，增加173.49万元，增长15.13%。主要原因是:人员工资性支出增加及增加文化活动及外宣项目经费导致总体支出增加。(公开01表合计数)(二)中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1，255.77万元，其中:财政拨款收入1，255.77万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(三)中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1，052.77万元，其中:基本支出365.13万元，占34.68%;项目支出687.64万元，占65.32%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2019年度财政拨款收支决算总计1，320.27万元。与2018年相比，增加173.49万元，增长15.13%。主要原因是:人员工资性支出增加及增加文化活动及外宣项目经费导致总体支出增加。(公开04表合计数)

(五)中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出1，052.77万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.51万元，降低0.61%。主要原因是:预拨2020年文化活动经费结转到2020年导致2019年支出数减少  。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)支出1012.38万元，占96.16%;207科目(类)支出 2.18万元，占0.21 %;208科目(类)支出19.95万元，占1.9 %;210科目(类)支出18.25万元，占1.73 %.

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1，262.07万元，支出决算为1，052.77万元，完成当年预算的83.42%。决算数小于预算数，主要原因是:预拨2020年文化活动经费结转到2020年导致2019年支出减少，决算数小于预算数。其中:

(1)201科目(类)33科目(款)01科目(项)。当年预算为334.94万元，支出决算为326.93万元，完成当年预算的 97.61%。决算数小于预算数的主要原因是:正常在职在编人员工资性支出核算预算。

(2)201科目(类)33科目(款)02科目(项)。当年预算为304.88 万元，支出决算为304.88 万元，完成当年预算的100 %。

(3)208科目(类)05科目(款)05科目(项)。当年预算为20.63万元，支出决算为19.95万元，完成当年预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因是:正常在职在编人员核算预算。

(4)210科目(类)11科目(款)01科目(项)。当年预算为10.37 万元，支出决算为10.31 万元，完成当年预算的99.42 %。决算数小于预算数的主要原因是:正常在职在编人员核算预算。

(5)210科目(类)11科目(款)02科目(项)。当年预算为8.27万元，支出决算为7.75 万元，完成当年预算的93.71 %。决算数小于预算数的主要原因是:在职在编事业人员调出导致预算数大。

(6)210科目(类)11科目(款)99科目(项)。当年预算为0.23万元，支出决算为0.19万元，完成当年预算的82.61%。决算数小于预算数的主要原因是:在职在编事业人员调出导致预算数大。

(7)201科目(类)99科目(款)99科目(项)。当年预算为580.58万元，支出决算为380.58万元，完成当年预算的65.55%。决算数小于预算数的主要原因是:预拨2020年文化活动经费项目经费200万元结转到2020年，导致2019年决算数小于预算数。

(8)207科目(类)06科目(款)07科目(项)。当年预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成当年预算的100%。

(六)中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出365.13万元，其中:人员经费339.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费25.7万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.65万元，决算数小于预算数，主要原因是公务接待本年度接待批次及人数下降，导致决算数小于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.65万元，比上年增加0.04万元，增长1.56%，增加原因是公务车车辆老化运行费用增加。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，占90.81%，比上年增加0.67万元，增长38.29%，增加原因是公务车车辆老化运行费用增加;公务接待费支出0.24万元，占9.19%，比上年减少0.63万元，降低71.96%，减少原因是公务接待本年度接待批次及人数下降。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费2.41万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.41万元。主要用于汽车油费、停车费、保险费、修理维护费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费0.24万元。具体是:

国内公务接待支出0.24万元，主要是接待中央、省、市相关部门考察学习等。中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2019年国内公务接待5批次，45人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金350万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部机关运行经费支出25.7万元，比2018年增加7.82万元，增长43.77%，主要原因是财政调整公用经费标准提高。

2、政府采购支出情况

2019年中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部政府采购支出总额496.25万元，其中:政府采购货物支出143.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出352.83万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、转移支付执行情况说明

   本单位无转移支付资金支出情况。

5、举借债务情况说明

   本单位无负债情况。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映上述项目以外的其他一般公共服务支出

(二十)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。            

(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映上述项目以外其他用于医疗卫生及计划生育方面的支出

五、附件

1、三创项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:协调、指导各级、各部门开展“文明在行动，满意在贵州”活动和“整脏治乱”专项行动各项工作;负责统筹、协调和指导全区“三创”综合考核工作

(2)自评价结论:基本完成目标任务

(3)主要存在的问题:目标任务还需细化

(4)经验及建议:通过“三创”督查，改善花溪区生态环境，提升花溪区良好形象

(5)项目支出自评表

2、文化活动项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:三下乡.四进社区大型活动、周末大舞台市民展风采一系列宣传文化活动、其他文化活动

(2)自评价结论:基本完成目标任务

(3)主要存在的问题:目标任务还需细化监督

(4)经验及建议:通过文艺作品，调动人民群众参与，丰富精神生活，对花溪的良好生态形象进行宣传

(5)项目支出自评表

3、外宣项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:在中央、省、市相关媒体上宣传报道花溪

(2)自评价结论:基本完成目标任务

(3)主要存在的问题:无

(4)经验及建议:通过对外宣传，树立花溪良好的对外宣传形象，以正面信息占据舆论阵地，压缩负面信息空间

(5)项目支出自评表

4、马金涛宣传项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:媒体打包宣传、 制作纪念画册宣传、舞台剧节目宣传、广播剧宣传、美术书法艺术品展示宣传等项目(2)自评价结论:基本完成目标任务

(3)主要存在的问题:无

(4)经验及建议:通过对外宣传，树立新时代的好民警马金涛精神，延伸颂扬公安民警铁骨铮铮、正义凌然、无私无畏保一方平安的大无畏奉献精神空间

(5)项目支出自评表

附件：2019年度部门决算公开表01-08表（宣传部）.xls