中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度部门决算目录

　　一、中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部概况
　　（一）主要职能
　　（二）机构设置及部门决算构成
　　二、中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度部门决算公开报表（见附表）
　　三、中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度部门决算情况说明
　　（一）中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度收入支出决算总体情况说明
　　（二）中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度收入决算情况说明
　　（三）中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度支出决算情况说明
　　（四）中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　（五）中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（六）中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　（七）中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　（九）其他重要事项的情况说明
　　四、名词解释

　　一、中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部概况

　　(一)主要职能

　　花溪区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：规划、部署、指导全区思想政治工作;组织、部署、指导全区理论研讨、理论教育、理论宣传工作、配合区委组织部做好党员教育工作。正确引导社区舆论，指导、协调区新闻单位工作。代管区精神文明建设指导委员会办公室;指导、协调全区精神文明建设活动、未成年人思想道德建设工作;指导协调全区文明城市建设工作及全区多彩贵州文明行动及整脏治乱工作。指导协调全区对外宣传工作，研究提出对外宣传工作规划和方案并组织实施，及时提出区内重大问题和突发事件对外宣传的对策建议及全区舆情研判导控和处置工作。提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针，负责安排布置全区的形式教育和社会宣传工作，承办区委以及省、市委宣传部和省、市文明委交办的其他任务。

　　(二)机构设置及部门决算单位构成

　　花溪区委宣传部设3个内设机构：办公室、宣传科、理论科。3个下属事业单位：花溪区文化体制改革和文化发展办公室、花溪区网络管理中心、花溪区“整脏治乱”专项行动领导小组办公室。中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部部门决算包括：部机关内设机构及3个下属事业单位：花溪区文化体制改革和文化发展办公室、花溪区网络管理中心、花溪区“整脏治乱”专项行动领导小组办公室。

　　二、中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度部门决算情况说明

　　(一)中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度收入支出决算总体情况说明

　　中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度收支决算总计1,037.87万元，与2016年相比，增加135.56万元，增长15.02%。主要原因是:人员工资性支出增加及增加三创项目经费导致总体支出增加 。(公开01表合计数)

　　(二)中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度收入决算情况说明

　　本年收入合计1,037.87万元，其中：财政拨款收入1,037.87万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　(三)中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度支出决算情况说明

　　本年支出合计970.47万元，其中：基本支出305.78万元，占31.51%;项目支出664.68万元，占68.49%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(四)中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度财政拨款收支决算总计1,037.87万元。与2016年相比，增加135.56万元，增长15.02%。主要原因是：人员工资性支出增加及增加三创项目经费导致总体支出增加 。(公开04表合计数)

　　(五)中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出970.47万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.16万元，增长7.08%。主要原因是:人员工资性支出增加 。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目(类)支出844.54 万元，占87.02%;207科目(类)支出 85万元，占8.76 %;208科目(类)支出23.05万元，占2.38 %;210科目(类)支出17.88万元，占1.84 %。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1066.8 万元，支出决算为970.47 万元，完成当年预算的90.97 %。决算数小于预算数的主要原因是：基本支出中人员经费在职人员目标奖及退休人员成果奖列入当年预算，但未列支挂入应返还额度中，导致决算数小于预算数。其中：

　　(1)201科目(类)33科目(款)01科目(项)。当年预算为 354.76万元，支出决算为264.85 万元，完成当年预算的 74.66%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员目标奖及退休人员成果奖列入当年预算，但未在当年列支挂入应返还额度中，导致决算数小于预算数。

　　(2)201科目(类)33科目(款)02科目(项)。当年预算为368.7 万元，支出决算为310.07 万元，完成当年预算的84.1 %。决算数小于预算数的主要原因是：项目经费中三创经费由于存在广告宣传制作等年底采购手续未完成，经费未支付完，导致经费结余未支出完。

　　(3)208科目(类)05科目(款)05科目(项)。当年预算为24.26万元，支出决算为23.05万元，完成当年预算的95.01 %。决算数小于预算数的主要原因是： 由于有人员辞职导致预算养老保险费有结余。

　　(4)210科目(类)11科目(款)01科目(项)。当年预算为18.81 万元，支出决算为17.66 万元，完成当年预算的93.89 %。决算数小于预算数的主要原因是：由于有人员辞职导致预算医疗保险费有结余。

　　(5)210科目(类)11科目(款)99科目(项)。当年预算为0.26 万元，支出决算为0.23万元，完成当年预算的88.46 %。决算数小于预算数的主要原因是：由于有人员辞职导致预算工伤保险费有结余。

　　(6)201科目(类)99科目(款)99科目(项)。当年预算为300万元，支出决算为269.62万元，完成当年预算的89.87%。决算数小于预算数的主要原因是：由于今年未举办花溪之夏艺术节导致项目中文化活动经费未支出完导致决算数小于预算数。

　　(六)中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出305.78万元，其中：人员经费285.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费19.88万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

　　(七)中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.15万元，，比上年增加0.31万元，增长10.92%，增加原因是公务车老旧导致维修保养费用增加。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，占69.93%，比上年增加0.45万元，增长25.57%，增加原因是公务车老旧导致维修保养费用增加;公务接待费支出0.95万元，占30.07%，比上年减少0.14万元，减少12.84%，减少原因是本年度公务接待批次及人数少于去年。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费支出0万元。中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

　　(2)公务用车购置及运行维护费2.21万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.21万元。主要用于汽车油费、停车费、保险费、修理维护费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　(3)公务接待费0.95万元。具体是：

　　国内公务接待支出0.95万元，主要是接待中央、省、市相关部门考察学习等。中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年国内公务接待9批次，189人次。

　　(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况

　　2017年中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部机关运行经费支出19.88万元，比2016年增加4.81万元，增长31.92%，主要原因是2017年新开了工会账户增加了工会经费 。

　　2、政府采购支出情况

　　2017年中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部政府采购支出总额130.64 万元，其中：政府采购货物支出 96.35 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.29万元，授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　3、国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中共贵州省贵阳市花溪区委宣传部共有车辆3辆，其中， 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　4、2017年度预算绩效情况说明

　　(1)预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共2个项目进行了绩效自评，涉及资金217.64万元，自评覆盖率达到100%。

　　(2)部分项目支出绩效自评结果

　　项目一：文化活动经费

　　支持文化馆曲艺小品《走访路上》申报国家艺术基金资助项目，完成剧本提升版彩排演练及视屏录制，支持其下一步到西南地区开展巡演工作。以久安现代高效茶叶示范园的发展及饶昌东老师免费播放公益电影的故事为线索，拍摄两部展示花溪精神、风土人情的微电影，助推全域旅游“井喷式”“涌泉式”发展;持续参加“文化惠民大舞台 市民才艺展风采”。认真开展群众性文化活动，组织策划花溪才艺大赛系列活动，积极参加贵阳市才艺比赛。2017年花溪区文化产业单位名录为602户，其中法人单位298家，个体户304户。我区2016年度文化产业增加值预计10.13亿，占比1.87%。增加值绝对值全省88个县排名第9，贵阳市10个区市县排名第4位。18个城区方阵GDP占比排名16位。

　　项目二：三创经费

　　将“三创”作为党委履行主体责任的重要内容，落实“三创”“一把手”例会制度，每周召开一次创文暨“三创”工作例会，区委、区政府一把手定期召开1次工作例会，听取“三创”工作推进情况，分析解决存在的困难和问题。最终高质、准时完成《全国文明城市测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》68项软件资料的报送工作，顺利接受检查组对我区全国文明城市实地检查工作。完成省级文明城区网上申报、实地迎检工作。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十七)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　(十八)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　(十九)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出

　　(二十)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出

　　(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映上述项目以外其他用于医疗卫生及计划生育方面的支出

2017年宣传部决算公开表格.xls