目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部概况

（一）部门职责

1.负责开展统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作,组织统战工作的调查研究,贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策;向区委和市委统战部反映我区统战工作的动态和情况,提出我区开展统战工作的意见和建议,检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面关系。

2.负责联系我区各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委、市委、区委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作。

3.负责协调、检查落实有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题。向区委和有关部门反映情况、提出建议;联系少数民族和宗教界的代表人物。

4.统一领导全区海外统战工作,牵头开展港澳统战工作，管理对台工作。统一管理侨务工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

5.调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,会同有关部门做好非公有制经济代表人士的思想政治工作。

6.负责联系、培养无党派人士，党外知识分子和新的社会阶层人士。了解我区党外知识分子的情况,反映意见和建议,协调关系,提出政策性建议。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设2个处室，无下属单位。从预算单位构成看，中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计249.57万元，与2021年相比，减少50.96万元，下降16.96%。主要原因是：基本支出减少，项目支出减少。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计239.5万元，其中：财政拨款收入237.32万元，占99.09%；其他收入2.18万元，占0.91%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计240.94万元，其中：基本支出190.3万元，占78.98%；项目支出50.64万元，占21.02%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计237.32万元，与2021年相比，减少47.8万元，下降16.77%。主要原因是：基本支出减少，项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出237.32万元，占本年支出合计的98.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.8万元，下降16.77%。主要原因是：预算支出减少，项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行（2013401）支出125.23万元，占52.77%；一般行政管理事务（2013402）支出47.02万元，占19.82%；行政单位离退休（2080501）支出48.13万元，占20.28%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出8.07万元，占3.40%；行政单位医疗（2101101）支出8.67万元，占3.65%；其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出0.20万元，占0.08%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为303.33万元，支出决算为237.32万元，完成年初预算的78.24%。决算数小于预算数，主要原因是：资金按实际支出，项目经费未使用完统一收回，合理范围内小于预算数。其中：

（1）一般公共服务支出科目类行政运行（2013401）当年预算为135.35万元，支出决算为125.23万元，完成当年预算92.52%。决算数小于预算数的主要原因是资金按实际支出，合理范围内小于预算数。

（2）一般公共服务支出科目类一般行政管理事务（2012304）当年预算为47.02万元，支出决算为47.02万元，完成当年预算的100%。

（3）社会保障和就业支出科目类行政单位离退休（2080501）当年预算为49.39万元，支出决算为48.13万元，完成当年预算的97.45%，决算数小于预算数的主要原因是资金按实际支出，合理范围内小于预算数。

（4）社会保障和就业支出科目类机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）当年预算为10万元，支出决算为8.07万元，完成当年预算的80.7%。决算数小于预算数的主要原因是资金按实际支出，合理范围内小于预算数。

（5）卫生健康支出科目类行政单位医疗（2101101）当年预算为10万元，支出决算为8.67万元，完成当年预算的86.7%。决算数小于预算数的主要原因是资金按实际支出，合理范围内小于预算数。

（6）卫生健康支出科目类其他行政事业单位医疗支出（2101199）当年预算为0.3万元，支出决算为0.20万元，完成当年预算的66.66%。决算数小于预算数的主要原因是资金按实际支出，合理范围内小于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出190.3万元，其中：人员经费175.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费15.22万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。具体是：

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出15.22万元，比2021年增加2.44万元，增长19.05%，主要原因是人员经费标准变化。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位无车辆，无价值50万元以上通用设备和100万元（含）以上专用设备（不含车辆）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评6项，涉及资金47.02万元，自评覆盖率达到 100%

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.统战工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数   9.92万元，执行数9.92万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看支持党外知识分子和新的社会阶层人士工作，港澳台侨工作，对台工作。

2.民主党派工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数   14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目自评得分为  100分。从评价情况看支持民主党派工作。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2)部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出237.32万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为96分。从评价情况看明确整体目标产出指标得50分，效益指标得30分，满意度指标得9分，支出执行率得7分。存在的问题主要是：1、部分绩效指标设置不科学、难以考核衡量；2、预算编制的科学性、严谨性和可控性还有待提高。2、项目支出前三季度进度缓慢。下一步改进措施：1、全面实施预算绩效管理；科学编制预算，严格控制运行成本；3、督促项目进展，提高项目执行率。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出－统战事务-行政运行（2103401）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出－统战事务-一般行政管理事务（2013402）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十六）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效目标自评表

3.部门整体支出绩效自评表

附件1：2022年度部门决算公开报表.xls

附件2：项目支出绩效目标自评表.xlsx  

附件3：部门整体支出绩效自评表.xlsx