一、中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部概况

　　(一)主要职能

　　区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：负责开展统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作，组织统战工作调查研究，贯彻执行市委和区委关于统一战线的方针、政策;负责联系我区各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议;负责协调、检查落实有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;负责开展我区的海外统战工作;负责我区党外人士的政治安排;调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议;调查了解我区党外知识分子的情况，反映意见和建议，协调关系，提出政策性建议;协助区委做好民族、宗教、台办、侨联、工商联的干部管理工作;受区委委托，领导工商联党组，指导区工商联工作;承办区委和市委统战部交办的其他事项。

　　(二)部门决算单位构成

　　区委统战部编制10人，(其中行政编制6人，事业编制2人，工勤编制2人。)2014年职工实有人数9人，(行政6人，事业1人，工勤1人.)退休人员8人。

　　从预算单位构成看，中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部部门决算包括：本级决算.

　　二、中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2015年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2015年度部门决算情况说明

　　(一)中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2015年度收入支出决算总体情况说明

　　中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2015年度收支决算总计202.03万元，与2014年相比，增加32.63万元，增长19.26%。主要原因是：工资调资,年终奖未纳入年初预算导致基本支出增加 。

　　(二)中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计202.03万元，其中：财政拨款收入202.03万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　(三)中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计202.03万元，其中：基本支出182.03万元，占90.1%;项目支出20万元，占9.9%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(四)中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2015年度财政拨款收支决算总计202.03万元。与2014年相比，增加32.63万元，增长19.26%。主要原因是：工资调资,年终奖未纳入年初预算导致基本支出增加。

　　(五)中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2015年度一般公共预算财政拨款支出202.03万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.63万元，增长19.26%。主要原因是：工资调资,年终奖未纳入年初预算导致基本支出增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目(201类)支出 195.96万元，占97%;医疗卫生与计划生育支出科目(210类)支出6.07万元，占3%;

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.57万元，支出决算为202.03万元，增长64.8 %。主要原因是：工资调资,年终奖未纳入年初预算导致基本支出增加。其中：

　　(1)一般公共服务支出科目科目(201类)统战事务科目(20134款)。年初预算为116.86万元，支出决算为195.96万元，增长67.7 %。具体情况如下：

　　行政运行科目(2013401项)。年初预算为102.57万元，支出决算为182.03万元，完成年初预算的177.5%。

　　一般行政管理事务科目(2013402项)。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

　　(2)医疗卫生与计划生育支出科目(210类)医疗保障科目(21005款)。年初预算为5.7万元，支出决算为6.27万元，增长10 %。具体情况如下：

　　行政单位医疗科目(2100501项)。年初预算为5.7万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的110%。

　　(六)中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：人员经费179.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴;公用经费2.29万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　(七)中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.5万元，，比上年减少0.51万元，降低25.36%，减少原因是减少车辆出车次数。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，公务用车购置及运行维护费支出1.5万万元，占100%，比上年减少0万元，降低0.04%，减少原因是减少车辆出车次数;公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.51万元，降低100%，减少原因是无公务就餐费用。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费支出0万元。中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

　　(2)公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元。主要用于购油、汽车保险等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　(3)公务接待费0万元。

　　(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2015年中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部机关运行经费支出2.29万元，比2014年减少0.89万元，降低28 %，主要原因是：减少公务接待费 。

　　2、政府采购支出情况。

　　2015年中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日，中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十七)一般公共服务支出(201类)统战事务(20134款)行政运行(2013401项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　(十八)一般公共服务支出(201类)统战事务(20134款)一般行政管理事务(2013402项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　(十九)医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(21005款)行政单位医疗(2100501项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。