中共贵阳市花溪区委离退休干部工作局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和目标
三、部门安排预算情况说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目支出安排及绩效目标情况
（五）国有资本经营预算
五、专有名词解释
六、2019年度部门预算及"三公"经费预算报表?
（一） 部门收支总表
（二） 部门收入总表
（三） 部门支出总表
（四） 财政拨款收支总表
（五） 一般公共预算支出表
（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八） 政府性基金预算支出表
（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况
（一）部门主要职能
　　花溪区委离退休干部工作局是中共花溪区委管理全区离休干部和党政群机关正科级以上退休干部工作的职能部门，主要职责是：
　　1、贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策、规定，对全区离退休干部工作进行宏观管理和指导，会同有关部门督促、检查和落实离退休干部的政治待遇和生活待遇。
　　2、负责离退休干部报告会、通报会、座谈会和文体娱乐活动的组织协调与开展。
　　3、负责加强离退休干部党建设工作建设。
　　4、负责组织在重大节日对全区离退休干部的走访慰问。
　　5、调查了解离退休干部的医疗保健情况，协调有关部门处理离退休干部逝世后的善后事宜，做好遗属工作。
　　6、负责离退休干部的来信来访，协调解决离退休干部的合理要求，对重要情况和重大问题及时向区委反映，并提出处理意见，负责离退休干部的易地安置工作。
　　7、加强离退休干部工作部门的自身建设，加强干部队伍的政治学习和业务培训，提高干部素质，会同有关部门共同做好离退休干部工作。
　　8、承担区关心下一代工作委员会的日常工作。
　　9、承担区老年教育领导协调小组办公室日常工作。
　　10、承办区委、区政府、市老干部局和区委组织部交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
　　中共贵阳市花溪区委离退休干部工作局机关及下属2个事业单位，具体是行政单位1个，即局机关；参照公务员法管理的事业单位1个，为花溪区老年大学；全额事业单位1个，为花溪区离退休干部管理所。其中贵阳市老干部局机关内设2个科室，分别为办公室（含关心下一代工作办公室），老干部管理科。
（三）部门人员构成
　　本单位及所属单位总编制20人，包括行政编制 8人、参照公务员法管理的事业编制5人、全额事业编制7人。目前编制内实有人数17人，其中在职人员17人，退休人员12人。
二、部门主要工作任务和目标
　　1、以政治建设为统领，切实加强离退休干部党组织建设；
　　2、以庆祝中华人民共和国成立70周年为契机，不断深化拓展正能量活动；
　　3、紧扣“大扶贫”战略行动和“乡村振兴战略”，注重发挥离退休干部专长，深化拓展助力脱贫攻坚“311工程”；
　　4、充分发挥典型示范作用，进一步激发广大离退休干部释放和传递正能量；
　　5、落实离退休干部政治待遇、生活待遇；
　　6、搞好老年教育工作。
三、部门预算安排情况说明　
（一）部门收支总体情况
　　本预算包括本单位及二级单位2019年部门预算总收入505.43万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入505.43万元。部门预算总支出505.43万元, 其中：基本支出266.09万元，项目支出239.34万元。2019年总体收支较上年增加39.10万元，其中：基本支出增加7.42万元，主要原因是减少了工资福利支出3.10万元，增加了商品和服务支出4.78万元，增加了对个人和家庭的补助支出5.74万元；项目支出增加31.68万元，主要原因是增加了离退休党组织经费35.24万元，增加经开区老年大学房租10.65万元，增加老干部活动中心经费10万元，减少老干经费19.06万元,减少老年大学经费5.15万元。
　　（二）部门收入总体情况
　　2019年部门预算总收入505.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入505.43万元。较上年增加39.10万元，其中：基本支出增加7.42万元，主要原因是减少了工资福利支出3.10万元，增加了商品和服务支出4.78万元，增加了对个人和家庭的补助支出5.74万元；项目支出增加31.68万元，主要原因是增加了离退休党组织经费35.24万元，增加经开区老年大学房租10.65万元，增加老干部活动中心经费10万元，减少老干经费19.06万元,减少老年大学经费5.15万元。
　　（三）部门支出总体情况
　　2019年部门预算总支出505.43万元，按支出功能分类具体为：（2010301）行政运行233.40万元；（2010302）一般行政管理事务239.34万元；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.48万元；（2101101）行政单位医疗12.10万元；（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.11万元，其中：基本支出266.09万元（人员经费242.51万元,公用经费23.58万元），较上年增加7.42万元，主要原因是减少了工资福利支出3.10万元，增加了商品和服务支出4.78万元，增加了对个人和家庭的补助支出5.74万元；项目支出239.34万元，较上年增加31.68万元，主要原因是增加了离退休党组织经费35.24万元，增加经开区老年大学房租10.65万元，增加老干部活动中心经费10万元，减少老干经费19.06万元,减少老年大学经费5.15万元。
（四）财政拨款收支总体情况
　　2019年财政拨款收支总预算505.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入505.43万元。较上年增加39.10万元，主要原因是：①基本支出增加7.42万元（其中：减少了工资福利支出3.10万元，增加了商品和服务支出4.78万元，增加了对个人和家庭的补助支出5.74万元）；②项目支出增加31.68万元（其中：增加了离退休党组织经费35.24万元，增加经开区老年大学房租10.65万元，增加老干部活动中心经费10万元，减少老干经费19.06万元,减少老年大学经费5.15万元）。
（五）一般公共预算支出情况
　　2019年部门预算一般公共预算拨款支出总额505.43万元，其中：基本支出266.09万元，项目支出239.34万元。较上年基本支出增加7.42万元，主要原因是减少了工资福利支出3.10万元，增加了商品和服务支出4.78万元，增加了对个人和家庭的补助支出5.74万元）；项目支出增加31.68万元，主要原因是增加了离退休党组织经费35.24万元，增加经开区老年大学房租10.65万元，增加老干部活动中心经费10万元，减少老干经费19.06万元,减少老年大学经费5.15万元）
（六）一般公共预算基本支出预算情况
　　2019年部门预算一般公共预算基本支出266.09万元，其中：人员经费242.51万元,公用经费23.58。)
　　（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
　　2019年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计3.9万元，较上年增加0.5万元，增长14.7%，增加主要原因是实际工作中可能产生公务接待费。其中：
　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　2.公务接待费支出预算0.5万元，较上年增加0.5万元，增长%，增加主要原因是实际工作中可能产生公务接待费。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
　　3.公务用车运行维护费支出预算3.4万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。
　　4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。）
　　（八）政府性基金预算支出情况
　　本单位及二级单位无政府性基金支出
　　四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
　　2019年本单位及二级单位的机关运行经费财政拨款预算12.2万元，较上年增加5.38万元，增长78.8%，增加主要原因是公用经费人均上涨0.36万元。
（二）政府采购情况
　　2019年本单位及二级单位政府采购预算总额5万元，其中: 政府采购货物类预算5万元；政府采购工程类预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
　　2019年本单位及二级单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。)
（四）重点项目支出安排及绩效目标情况
　　本单位及二级单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算63.82万元。
部门重点项目预算绩效目标情况表

部门重点项目预算绩效目标情况表

（五） 国有资本经营预算
　　本单位及二级单位无国有资本经营预算拨款
五、专有名词解释
（一） 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、2019年部门预算及"三公"经费预算报表
（一） 部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八）政府性基金预算支出表
（九）一般公共预算"三公"经费支出表

附件

花溪区2019年部门预算公开套表（中共贵阳市花溪区老干部局）.xls