目    录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

(二)部门收入总体情况(详见表2)

(三)部门支出总体情况(详见表3)

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)国有资本经营预算情况

(五)部分专有名词解释

五、2020年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

一、部门概况

(一)部门主要职能:我单位主要职能是根据区委、区政府对干部建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、农村基层干部、中青年干部、国家公务员;研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和区委、区政府的重大战略部署，对我区的重大现实问题开展理论研究，与兄弟党校开展学术交流;宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策，到基层上党课。

(二)部门预算单位构成:我单位属于财政全额补助事业单位，由四个可是组成，分别是办公室、教务科、科研办及后勤总务科。

(三)部门人员构成:我单位总编制人数22人(其中:专业技术人员10人，管理人员11人，工勤人员1人，在职实有人数20人(其中:专业技术人员9人，管理人员10人，工勤人员1人)，退休人员10人。

二、部门主要工作任务和政策依据

认真贯彻落实党的路线、方针、政策，确保区委、区政府的各项决议、决定落实，令行禁止，政令畅通。抓好科级干部轮训班，村(居)支书、主任以及科级后备干部、新党员及入党积极分子、新任科级干部、优秀干部能力提升等主体班的培训及管理。发挥党校科研资政作用，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，加大调研力度。继续依托讲习所开展好宣讲工作，确保各项工作顺利开展。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

我单位2020年度收入总预算额456.79万元，支出总预算额456.79万元;2019年度收入总预算额410.03万元，支出总预算额410.03万元。增加主要原因是:2020年增加基本工资、津补贴、公积金、养老保险、社会保障缴费及商品服务支出等基本支出46.76万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

我单位2020年度一般公共财政预算拨款收入456.79万元。其中:财政拨款收入456.79万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。增加主要原因是:2020年增加基本工资、津补贴、公积金、养老保险、社会保障缴费及商品服务支出等基本支出46.76万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

1.支出预算总体情况:2020年度支出总预算额456.79万元主要原因是:2020年增加基本工资、津贴补贴、公积金、目标奖、养老保险、社会保障缴费及商品服务支出等基本支出46.76万元。

2.基本支出情况:2050802干部教育:工资福利支出335.94万元，2050802干部教育:商品和服务支出23.43万元，2050802干部教育:对个人和家庭的补助50.62万元。主要原因是:2020年增加了基本工资、津补贴、公积金、养老保险、社会保障缴费及商品服务支出等基本支出46.76万元。

3.基本支出和项目支出情况:2020年度基本支出409.99万元，项目支出46.8万元;基本支出增加主要原因是:2020年增加基本工资、津贴补贴、公积金、目标奖、养老保险、社会保障缴费及商品服务支出等46.76万元;项目支出没有增减变化。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2020年一般公共预算财政拨款456.79万元，教育支出456.79万元，增加的主要原因是2020年增加基本工资、津贴补贴、公积金、目标奖、养老保险、社会保障缴费及商品服务支出等。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

一般公共预算支出总额及预算主要由基本支出和项目支出构成，干部教育基本支出为409.99万元，项目支出46.8万元，工资福利支出335.94万元，商品和服务支出23.43万元，对个人和家庭的补助50.62万元。工资福利支出增加55.94万元，商品服务支出增加0.05万元，对个人和家庭的补助减少了9.23万元。主要原因是:2020年增加了基本工资、津补贴、公积金、养老保险、社会保障缴费及商品服务支出，减少了退休人员支出等基本支出46.76万元;项目支出无增减。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

一般公共预算支出总额及预算主要由基本支出为409.99万元，主要包括工资福利支出335.94万元，商品和服务支出23.43万元，对个人和家庭的补助50.62万元;2020年度工资福利支出增加55.94万元，商品服务支出增加0.05万元，对个人和家庭的补助减少了9.23万元。主要原因是:2020年增加了基本工资、津补贴、公积金、养老保险、社会保障缴费及商品服务支出，减少了退休人员支出等基本支出46.76万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

部门预算“三公”经费情况:单位公务用车运行费1.7万元，“三公”经费比上年度无增减，无变化原因是加强三公经费管理及厉行节约，公务用车保有量2台。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

我单位无政府性基金支出。

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

我单位未承办区委、区政府确定的重点项目和单位的重点项目。

四、其他重要事项说明(*每一项必须说明)

(一) 机关运行经费情况:2020年我单位的机关运行经费财政拨款预算23.43万元，比2019年预算减少0.05万元，下降2.94%。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、行政交通补贴、公务车运行及维护费等。

(二) 政府采购情况:2020年正常安排更新、维护购买办公设备及办公家具，确保日常办公运转，做好干部培训、教学科研、理论宣讲、后勤保障工作以外，还需要进行网络覆盖等工作，具体分类项目金额根据实际需要确定。

(三) 国有资产占有使用情况:截至2020年年初，单位国有资产合计1224.06万元，其中流动资产69.88万元，固定资产2009.56万元。共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

(四)国有资本经营预算情况:

我单位无国有资本经营预算拨款。

(五)部分专有名词解释(下列部分专有名词解释以市财政局为例，各单位可参照省财政厅挂网的对口省级单位公开的此部分内容修改后挂网。各单位根据自身实际支出科目，选取5-8个专有名词参照科目书进行描述编写。

1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

7.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2020年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

附件：2020年花溪区部门预算公开报表.xls