目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

一、部门概况

（一）部门主要职能：

1.贯彻落实中央和省委、市委、区委党史工作的方针、政策、决定和指示，规划、指导、协调全区党史工作。

2.承担花溪区地方党史资料的征集、研究和编纂工作，编写党史专题，向上级业务部门提供花溪区地方党史的重要资料，为区委有关部门提供党的历史借鉴，充分发挥党史资政鉴今的作用。

3.运用党史资料和党史征研成果，充分发挥党史育人的作用，指导开展全区党史宣传教育工作，组织党史方面的重大宣传纪念活动，承担全区党史宣传的史料审核工作。

4.编写花溪区地方党史和党史人物传记，编审及出版党史资料书刊。

5.为区委处理有关历史遗留问题提供史料依据和建议。

6.协调、指导区属各单位、各部门、各乡（镇、社区服务中心）党史资料征集工作。

7.组织全区党史学术活动，培训全区党史骨干，加强党史队伍建设。

8.协调、指导花溪区爱国主义教育馆的讲解，开展党史文物的征集、保护工作。

9.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成：中共花溪区委党史研究室为区委所属事业单位，列入参照国家公务员制度范围，正科级建制。财政全额拨款。

部门人员构成：总编制6人，参照公务员法管理的事业编制6人。目前编制内实有人数5人，在职人员5人，离休人员0人，退休人员5人。

二、部门主要工作任务和政策依据

完成组织工作、党风廉政建设、宣传思想工作、政法工作、统战工作、执行力建设、全面从严治党等党的建设目标和高质量发展经济、高标准保障民生、全面深化改革、保密工作、档案工作、办文办会工作、信息工作、退役军人工作、双拥工作、离退休干部工作、精文简会工作、建议提案办理工作、信访工作等目标任务。主要业务目标：1、专项目标1、收集“强省会”五年行动资料图片；2、继续挖掘收集红军长征在花溪史料；3、开展《中共花溪区历史文献选编》第六卷资料收集工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

部门收入133.89万元，支出总额133.89万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

列明部门收入总额133.89万元，其中：基本支出收入121.49万元，项目支出收入12.4万元。基本支出较去年相比变化不大，项目支出不变。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

部门支出总额133.89万元，其中：基本支出121.49万元，项目支出12.4万元。基本支出较去年相比变化不大，项目支出不变。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

本单位人员无变动，因此人员支出变化不大，基本支出较去年相比变化不大；项目支出中10人以下办公费取消，增加基本支出人头经费。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

部门收入总额133.89万元，其中：基本支出收入121.49万元，项目支出收入12.4万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

部门支出总额133.89万元，其中：基本支出121.49万元，项目支出12.4万元。人员经费主要由工资、奖金、医疗、养老和退休人员支出构成，公用经费主要是人头经费、交通费、工会费、车辆运行费构成，总预算为11.03万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

原口径一般公共预算安排“三公”经费预算总况和分项数额。其中，公务用车运行维护费0.85万元。三公经费分项数与上年度经费预算比较无增减变化。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

有政府性基金预算的单位请说明基金支出方向和用途，按科目罗列至项级科目。没有政府性基金预算的单位的请注明：无政府性基金支出。本单位无此项经费

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表10）

配合好兵临贵阳陈列馆建设，持续开展好红军长征在花溪史料收集、整理、审核工作，继续做好文化旅游创新区资料收集工作。

四、其他重要事项说明（*每一项必须说明）

（一） 机关运行经费情况：2022年我机关行经费财政拨款预算133.89万元，比2020年预算126.93增加6.96万元，上升0.6 %。机关运行经费11.03万元，主要支付办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、交通费、公务车运行及维护费等。

（二） 政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额2 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

（三） 国有资产占有使用情况：截止2021年年初，单位国有资产合计原值31.58万元，其中流动资产0万元，固定资产31.58万元。单位共有车辆1 辆，一般公务用车1辆。单位价值200 万元以上大型设备零台（套）。（有则填台数，没有也要说明没有，不能删掉。）

（四）预算绩效管理情况：2022年，实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算12.4万元。

（五）项目支出安排情况：对2022年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，特别涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出，须列明支出项目占相应预算总额的比重，并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。（党研室无2022年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明）

（四）国有资本经营预算情况：有国有资本经营预算拨款部门，须对国有资本经营预算情况进行公开。无国有资本经营预算部门，须注明无国有资本经营预算拨款。无此项目。

（六）专有名词解释（下列部分专有名词解释以区财政局为例，各单位可参照省、市对口单位公开的相应内容修改。各单位根据自身实际支出科目，选取5-8个专有名词参照科目书进行描述编写。）

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完

成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

附件2：2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls